按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市救助管理站秉承“民政为民、民政爱民”的宗旨，按照“自愿救助、无偿救助”的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理、伙食供应、疾病防治、护理护送等救助服务。

　　2017年主要工作计划：

　　一是加大宣传，营造社会关爱流浪乞讨人员的良好氛围。进一步加大对《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》宣传力度。

　　二是协调配合，扎实开展“夏季送清凉”“冬季送温暖”专项救助行动。进一步明确救助责任，制定街头巡查、劝导方案，细化救助预案，落实应急措施，查找薄弱环节，完善救助程序。

　　三是完善机制，加强流浪乞讨人员站内救助管理。进一步加强制度管理和规范化建设，完善站内管理，落实岗位责任制。切实做到对求助人员实行分区管理、分类管理，专人值守。

　　四是主动作为，确保街面流浪乞讨人员得到及时救助。全市认真落实“主动救助、教育矫治、回归安置、源头防治”四项重点政策措施。

　　二、部门单位概况

　　达州救助管理站隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。核定编制28人，现有在职职工27人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年收入预算总额为 1176.73万元，其中：当年财政拨款收入万元349.2万元，上年结转收入827.53万元。相应安排支出预算万元，其中：人员支出235.5万元，日常公用支出28.5万元，对个人和家庭的补助支出31.9万元，项目支出880.83万元

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市救助管理站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担流浪乞讨人员相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市救助管理站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出1127.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括流浪乞讨人员等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出12.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出22.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）其他支出14.43万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出和自组收入成本费用。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费 3万元，公务用车购置及运行维护费18万元。　　

　　（一）公务接待费3万元，与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于接待外站工作人员等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费18万元，与2016年预算持平。

　　单位现有公务用车4 辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车3辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费 18万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障流浪乞讨人员救助等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表