按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市军队离休退休干部休养所是达州市民政局下属核定收支、定额补助事业单位。

　　主要职责：（一）接待安置接收的军队离休退休干部。（二）做好军休干部的管理服务工作。（三）管好军休所的住房、附属设施和公共财产。（四）管好用好离退休经费，按时发放军休人员生活费。（五）组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。（六）组织开展文体活动，搞好卫生、美化环境，使离休退休干部安度晚年，健康益寿。

　　2017年主要工作计划：（一）完成本年度军休干部接收安置工作。（二）做好军休干部活动场所维修工作。（三）加强对工作人员的业务，思想职业道德教育，提高其服务质量和服务水平。（四）组织好政治学习和各项文体活动的开展。（五）组织好军休干部的身体检查和疗养工作。（六）继续做好院内的安全、保卫、消防、绿化、亮化、卫生等工作。（七）加强对所内人、财、物的管理。（八）完成好其它临时性工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市军队离休退休干部休养所隶属于达州市民政局，系独立核算的公益一类副县级事业单位。核定事业编制6名，现有在职职工7人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市军队离休退休干部休养所收入预算总额为359.13万元，其中：当年财政拨款收入100.8万元,上年结转收入258.33万元。相应安排支出预算359.13万元，其中：人员支出60.7万元，日常公用支出4.4万元，对个人和家庭的补助支出5.8万元，专项支出288.23万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市军队离休退休干部休养所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担落实军休人员“两个待遇”相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障无军籍退休职工绩效工资支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

　　2017年达州市军队离休退休干部休养所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出350.23万元，主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括:保障无军籍退休职工绩效工资支出、保障军队移交政府的离退休人员安置生活费和活动费、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

　　（二）医疗卫生支出3.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（三）住房保障支出5.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费 7万元。

　　（一）公务接待费1万元，较2016年预算下降33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划主要用于按照上级有关规定外地军休所交流、考察学习等方面的公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费7万元，较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车2 辆，其中：轿车 1辆，多功能乘用车1 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障落实军休人员“两个待遇”、切实保障军休服务管理工作落实等工作的正常开展。