按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能

根据市编委《关于成立达州市物流业发展办公室的通知》（达市编委发〔2013〕82号）精神，我办的具体职能职责为：贯彻执行国家、省、市有关现代物流业发展的方针政策和法律、法规、规章；制定全市物流产业发展工作；组织拟订全市物流园区（中心）、重大物流项目规划，推进重大物流项目建设；负责物流园区（中心）发展的指导、协调和服务；协调推进航空、铁路、公路等物流通道的开通；研究解决现代物流业发展中出现的问题，营造统一开发、规范有序的市场环境，定期向市政府提出对策和建议。承担市物流业发展领导小组的日常工作。

（二）2017年主要工作

1、扎实抓好秦巴物流园区建设。
　　2、扎实抓好“3339”现代物流服务体系建设。

3、扎实抓好现代物流企业培育。

4、扎实抓好省重点物流项目相关工作。

5、扎实抓好川东北快递分拨处理中心建设。

6、扎实抓好物流统计工作。

二、部门单位概况

达州市物流业发展办公室属一级级预算单位，公务员编制6个，政府雇员6个。
　　三、收支预算总体情况
　　2017年达州市物流业发展办公室收入预算总额为594.7万元，其中：当年财政拨款收入594.7万元，上年结转收入465万元。相应安排支出预算594.7万元，其中：人员支出78.1万元，日常公用支出13.8万元，对个人和家庭的补助支出7.3万元，项目支出495.5万元。
　　四、当年财政拨款收入变化情况

当年财政拨款收入594.7万元，比2016年预算数增加10%，主要是今年人员增加，相应的医疗保险及养老保险、住房公积金费用增加。

五、财政拨款支出预算安排情况
　达州市物流业发展办公室预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担物流业发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2017年达州市物流业发展办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）商业服务业等支出569.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括重点物流项目申报及检查、验收工作、现代物流服务体系建设、政府雇员生育工伤险、重点物流项目招商引资、建设区域性物流信息系统、各类物流会展活动及物流工作培训、重点物流项目补助资金、促进物流业发展等方面支出。
　　（二）医疗卫生支出5.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）住房保障支出7.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四） 社会保障和就业支出12.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费支出16.3万元，主要用于：机关运行费用支出。

（二）政府采购支出1.2万元，主要用于办公设备的采购。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，公务接待费2万元。

（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　2017年公务接待费计划用于开展物流业发展等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.商业服务业等支出：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出、除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

4.社会保障和就业：指反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

5.社会保障和就业：指反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.医疗卫生与计划生育：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件： 表1.部门预算收支总表
           表1-1 .部门预算收入总表
           表1-2. 部门预算支出总表
           表2 .财政拨款收支预算总表
           表3 .一般公共预算支出预算表
           表3-1 .一般公共预算基本支出预算表
           表3-2 .一般公共预算项目支出预算表
           表3-3 .一般公共预算“三公”经费支出预算表
           表4. 政府性基金支出预算表
           表4-1 .政府性基金“三公”经费支出预算表
           表5 .国有资本经营预算支出预算表