​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，宣传贯彻城乡建设档案管理的法律、法规和规章，依法开展城乡建设档案管理工作。 2、负责全市范围内城乡建设档案工作的行业管理，进行业务指导、检查评比。 3、接收、管理、保管全市行政区域内的应当永久和长期保存的城乡建设档案和有关资料。4、参加工程竣工验收，并审查有关资料。5、对接收进馆的城乡建设档案和有关资料，按规定进行分类、编目、建帐、鉴定、统计、销毁。 6、按照国家有关《规范》和《标准》，做好城乡建设档案的防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠和保密工作，确保城乡建设档案的完整和安全。 7、根据《档案法》、《城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》等法律法规，积极开展“依法治档”工作。 8、逐步采用新技术、新设备，不断改进和完善保管条件，逐步实现城乡建设档案管理科学化、标准化、现代化，积极开展档案编研工作、声像档案和电子档案工作。9、积极开发城乡建设档案信息资源，充分利用城乡建设档案信息，为城市规划、建设、管理和城市科研服务。

我馆2016年工作重点是：全面贯彻党的十八届四中、五中全会、六中全会和市第四次党代会精神，紧紧围绕住房城乡建设工作中心，夯实城建档案基础业务建设，加快城建档案信息化进程，拓展服务渠道，提高服务质量，努力推进我市城建档案工作再上新台阶。重点做好以下工作：1、进一步加强城建档案法规建设，结合我市实际，建立与完善城建档案管理规章制度和工作运行机制，做到有法可依，有章可循；2、强化建设工程档案管理，切实加强地下管线工程档案的归集工作；3、加快推动城建档案信息化建设。一是按照省住房城乡建设厅《关于加强城建档案异地备份工作的意见》（川建办发[2013]566号）的要求，有计划、有步骤地抓好我市与山西省长治市协作开展重要城建档案异地备份保存工作。二是积极稳妥推进数字化城建档案馆建设试点，总结推广数字化城建档案馆建设经验，加快城建档案信息化建设步伐。三是加强建设工程电子文件与电子档案管理，切实做好建设工程纸质档案和电子档案同步接收与管理工作。4、切实加强城建档案规范化管理。

二、部门单位概况

达州市城乡建设档案馆是达州市住房和城乡建设局下属财政全额拨款的事业单位（正科级），核定编制8名，实有人数9人，退休人员4人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政厅2017年收支总预算121.32万元。
　　（一）收入预算情况
　　 我馆2017年收入预算121.32万元，其中：上年结转4.62万元，占3.81%；一般公共预算拨款收入116.70万元，占96.19 %。
　　（二）支出预算情况
　我馆2017年支出预算121.32万元，其中：基本支出74.70万元，占61.57%；项目支出46.62万元，占38.43 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　我馆2017年财政拨款收支总预算121.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入116.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.62万元；支出包括：城乡社区支出100.32万元、社会保障和就业支出12.2万元、医疗卫生与计划生育支出3.1万元、住房保障支出5.7万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我馆2017年一般公共预算当年拨款116.70万元，比2016年预算数增加3万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　城乡社区支出95.70万元，占82%、社会保障和就业支出12.2万元，占10.45%、医疗卫生与计划生育支出3.1万元，占2.66%、住房保障支出5.7万元，占4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为9.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为2.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为3.1万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为5.70万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年预算数为95.70万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括城建档案日常维护、旧档案电子化录入等专项。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2017年一般公共预算基本支出74.70万元，其中：
　　人员经费69.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费4.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：多功能乘用车1辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障城建档案运送、装卸等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　 我馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　我馆系事业单位，没有机关运行经费。
　　（二）政府采购情况
　　2017年， 我馆未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指银行利息收入。

3.城乡社区支出（类）指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市城建档案馆的基本支出，包括人员经费、公用经费。

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指市城建档案馆的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表