按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、市交通运输局基本职能及2017年主要工作

（一）基本职能

1.贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1.从项目建设上发力，进一步完善综合交通运输体系。全力打赢“达推方案”的大决战，加快推进项目建设，确保全市完成交通建设投资92.5亿元以上，继续保持投资高位增长。今年，我们在投资考核上更加科学合理，希望各地把强化投资作为项目建设的基础，进一步拼尽全力，力争全市投资突破100亿大关。加快高速公路建设。督促营达高速项目公司会同沿线地方政府抓紧开展征地拆迁工作，力争4月底项目全线开工建设。积极配合巴中市政府实现巴万高速达州段上半年全线开工。积极谋划城口至万源高速公路和巴万、巴达、营达高速公路连接线建设。推进城口经宣汉经大竹至广安高速、平昌经宣汉至开县高速、达州市绕城高速各段、陕西镇巴经达州至广安高速公路前期工作。加快普通公路建设。推进实施国省干线公路改扩建，确保全年完成50公里改扩建任务，其中：达开快速通道力争完成投资10亿元、达宣快速通道力争完成投资8亿元、环城公路二期工程力争完成投资5亿元、G210线达州过境段工程力争完成投资3亿元。全面开展14条新增省道提档升级，力争纳入《2017-2018年四川省普通国省道提档升级建设计划》。加快推进达渠快速通道、宣南快速通道和八台山至巴山大峡谷旅游快速通道前期工作。加快内河水运建设。加快渠江航道升级改造前期工作，推进《四川省渠江达州香梨湾至广安四九滩段航运发展规划》编制工作，推进风洞子航电枢纽和航运配套工程建设。加快运输站场建设。建成肖公庙、莲花湖公交首末站。开展达州火车客运综合枢纽、汽车南站外迁工程项目研究。建成县级客运站2个，货运枢纽站1个，新建乡镇客运站14个，招呼站599个。加快新机场建设。加快完成机场迁建和机场大道前期工作，力争上半年双双实现全面开工目标，全年完成投资12亿元。加快铁路枢纽建设。推进铁路达州枢纽总图规划编制工作。启动铁路达州南高铁站前期研究工作。积极做好成南达万高铁、达巴广城际铁路前期工作。继续争取西渝高铁过境达州。加快轨道交通建设。加快推进城市轨道交通前期工作，力争2017年完成1、2号线试验段工可报告编制和设计工作。

2.从补齐短板上发力，进一步强化交通扶贫基础功能。全力争取扶贫项目，供给民生需求。发挥交通脱贫攻坚兜底作用，深入实施《2017年度交通精准扶贫攻坚实施方案》，积极争取交通扶贫资金，大力支持万源、宣汉等国家级贫困县公路建设，助推早日脱贫摘帽。全力加快项目建设，提供基础支撑。聚焦全市2017年计划脱贫摘帽1个区和308个贫困村的任务，深入推进“四好农村路”示范县建设，继续实施好农村公路改善提升工程、生命安全防护工程和渡改桥等民生工程建设，力争新改建农村公路1000公里，建成渡改公路桥4座、渡改人行桥6座。全力推进定点帮扶活动，建设幸福名扬。持续精准帮扶万源市庙垭乡名扬村，完成村社道4.5公里硬化任务。持续引导群众大力发展辣椒种植、兔子和林下土鸡养殖，助力2019年该村脱贫摘帽。

3.从推进改革上发力，进一步激发交通运输发展活力。深化行政审批制度改革。推进行政审批标准体系建设，深化“放管服”改革。强力推进行权平台建设，加强“双随机、一公开”④抽查，强化事中事后监管。深化道路运输市场化改革。持续推行“计时培训、先培后付、按学时收费”服务模式，实现全市驾培机构覆盖率80%以上。按照国家和省相关规定，稳慎推进出租汽车行业改革相关工作。出台网约车管理实施意见，规范网约车经营和服务行为。继续开展阳光维修公众服务平台建设。深化财政投入保障机制改革。坚持事权和支出责任相适应原则，加快完善普通公路建管养运安协调发展的公共财政保障机制。积极用好政府购买服务，提高交通运输公共服务供给率和质量。深化投融资体制改革。按照“全市一盘棋”思路，充分发挥交通投融资平台作用，合理搭配项目资源，利用打捆招商等方式，持续大力推进一批交通公路、水运PPP项目实施，破解资金瓶颈。

4.从升级服务上发力，进一步构建群众满意交运。升级道路通畅能力。继续强化公路养护季度考核手段，确保全市国省干线路面PQI指标达到84。加强公路养护和应急处置能力建设。加大路域巡查管理，全面启动4个非现场科技治超点工作；新建3个非现场科技治超点和5个卸货场。升级城乡一体化发展。进一步统筹道路运输组织，建立与火车站、机场等有机衔接的接续接驳运输机制。加快农村物流网络节点建设，试点探索多站合一、交邮共建、交农对接等各具特色的融合发展模式。深入推进“快递＋电商+”、“邮政+电商”的融合发展方式。大力发展多式联运和甩挂运输，降低物流成本。升级运输服务水平。强力打非治违，进一步规范出租车、公交车、班线客运、旅游客运、维修及驾培市场秩序。按照“快速公交为骨干、干线公交为主体、支线公交为补充”的思路，对中心城区公交线路、运力进行全面调整，优化设置公交线路36条，新增更新公交100辆，实现主城区公交“一卡通”。加大航线补贴力度，根据群众出行需求加密航班和新开航线。升级行业服务质量。深入开展“爱岗敬业、明礼诚信”主题活动，推进“满意公交”、“满意驾驶员”、“满意班车”创建活动。着力做好车站、码头秩序整治等工作，打造“文明客运站”、“文明公交线路”、“文明班线”精品工程，助推行业服务升级。

5.从过程监管上发力，进一步推进交通运输健康发展。全过程植入绿色发展理念。紧扣绿色公路建设“五大任务”目标，将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，改进建设和养护生产方式。大力推广节能减排新技术新装备，特别是提高新能源公交比例，年底前淘汰所有黄标车。全过程融入智慧交通意识。加快交通云平台和大数据应用与服务平台建设，建成市本级交通运行监测和应急指挥中心。强化行业网络安全防护体系建设。强化应急值守，做好“12328”热线服务工作。全过程提升质量控制力度。出台《达州市交通建设工程质量管理办法》，进一步加强工程建设质量安全管控，推动交通工程项目精细化施工、精准化管理。完善质量信用信息采集评价机制，将工程质量与企业信誉、市场准入挂钩，促进企业优胜劣汰。今年内，各县（市、区）必须成立好交通工程建设质监机构，从体制机制上实现全过程、全领域、全时段的质量监控，全面提升我市交通建设质量水平。

6.从依法治理上发力，进一步提升交通运输管理水平。强化安全生产管理。建立安全生产监管责任清单、权力清单和督查清单，着力推进运输企业全员岗位安全责任制，进一步压紧压实企业安全主体责任。深化安全隐患排查整治，重点对关键领域、敏感节点，密集开展安全生产专项整治活动。注重安全基础建设，加大安全基础设施设备投入，进一步夯实安全基层基础。继续加强“反恐”防范工作，特别是加强车站、码头、公交等人员密集场所的监管，持续保证我市交通运输平安。强化寄递渠道安全监管，各县（市、区）交通运输局安运股具体负责邮政业务监管工作，做到不推诿、不甩责，重检查、重监管。强化公路超限治理。着力开展非法改装、源头治超和路面执法三项专项行动，落实道路营运驾驶员记分管理和全过程监管制度，推进普通公路治超和货运装载地源头治超，确保治超工作取得实效。强化应急维稳体系建设。认真落实《信访条例》，依法调处化解行业各类矛盾纠纷，完善突发事件处置应急预案，提高行业应急处置能力。加强重大项目建设、重大决策事项社会稳定风险评估工作，维护行业和谐稳定。今年，交通系统维稳压力空前、任务空前，特别是出租车改革等引发的不稳定因素较多，各地各单位要继续按照“属地管理”、“谁主管谁负责”的原则，居安思危、多措并举，确保平安稳定，做到不给中央添麻烦、不给省市惹麻烦、不给自己找麻烦。强化依法治交能力建设。严格落实领导干部学法制度，引导广大干部职工学法、守法、用法，全面提升依法治交能力。做好交通立法工作，出台《达州市城市公共交通条例》。强化“五治”工作水平。继续按照“定人定责、严管严治”的原则，加大投入力度，创新治理措施，提升管理能力，力争今年“五治”工作继续保持全市前列，让市民从交通“五治”中享受更多的“获得感”。

7.从从严治党上发力，进一步锻造忠诚担当交运队伍。深入实施党建“五大工程”，以超常的力度、超常的手段、超常的考核，在全系统掀起学党建、抓党建，重廉政、严自身的热潮，全力争做忠诚、干净、担当的交运人。着力打造清正廉洁、严于律己的交运队伍。坚决把纪律和规矩挺在前面，牢牢把党风廉政建设“两个责任”扛在肩上、抓在手上、落实到行动上。加大对重大决策部署贯彻落实情况的监督检查。大力开展工程建设、脱贫攻坚等重点领域的专项治理，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，奋力建设“阳光交运”、“清廉交运”。着力打造实干苦干、勇于担当的交运队伍。我市交通运输事业正处于发展的关键期，实干苦干是我们安身立命的根本，必须克服享乐守成的思想和认识，必须保持实干苦干的工作作风，不断增加发展正能量。要坚决杜绝“五不现象”，只有这样才能使我市交通运输事业蓬勃发展。着力打造解放思想、善于突破的交运队伍。我们在基础建设、融资筹资、土地变现、项目入库等方面还存在诸多制约和困难，这就需要有创新的思维、创新的理念、创新的办法。全市交运职工要把交通运输事业的发展与群众的需求紧密结合、与政府的导向紧密结合、与自身的优势紧密结合，敢于改革、敢于尝试、敢于突破。着力打造注重落实、敢于执行的交运队伍。执行就是能力，落实就是水平。积极推行“有错无为问责制”，通过采取诫勉谈话、通报批评、纪律惩处等方式，从制度上治庸、治懒；积极推行“工作绩效点评制”，做到每月工作有计划、有督查、有点评、有通报、有考核、有奖惩，增强工作的系统性、预见性、创造性和有效性，奋力营造“强执行、抓落实、争一流”的良好氛围。

二、市交通运输局基本概况

单位内设机构9个，分别为办公室、建设管理科、运输管理科、安全监督科、规划科、人事科、行政审批（政策法规）科、财务科、监察室。另交通战备办公室挂市交通运输局一并核算。

单位行政编制29人，工勤编制3人。实有行政机关人员27人，另有事业人员（引进硕博生）3人，退休人数56人。

三、收支预算总体情况

2017年市交通运输局收入预算总额为1,448.20万元，其中：当年财政拨款收入583万元，上年结转收入865.2万元。相应安排支出预算1,448.20万元，其中：人员支出298.10万元，日常公用支出39.20万元，对个人和家庭的补助支出27.50万元，项目支出1,083.40 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市交通运输局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担交通运输业发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成交通行业行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年市交通运输局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）交通运输支出1,291.50万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资及福利支出，重大交通项目工作经费、农村公路建设管理、行业管理、交通战备、安全管理等方面支出。

（二）医疗卫生支出21.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）住房保障支出27.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）社会保障和就业支出48万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳基本养老保险缴费及职业年金缴费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

市交通运输局一般公共预算当年拨款583万元，比2016年预算数增加2.6万元。

主要原因：一是事业人员（引进硕博生）因辞职减少1人、退休减少1人，减少公用经费及工资及福利支出。二是同时增加当年养老保险和职业年金预算支出,以及根据部门年度工作计划中开展日常工作，其他事务支出有所增加。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较2016年预算下降20%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　2017年公务接待费计划用于交通建设项目勘察、可行性研究、咨询、评审、规划、报批等前期工作所涉及的接待；交通项目建设新技术交流、论证等涉及的接待；国家有关机构对我市交通建设项目工程质量检测、安全检查、调查研究等涉及的接待；交通建设项目招商引资、筹融资及建设项目竣工验收涉及的接待；外市来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费 较2016年预算下降88%。单位现有公务用车轿车1辆。
　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的正常开展。

七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为47.6万元 。其中：公用经费39.2万元、会议费2.4万元、车辆运行维护费6万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，市财政安排政府采购预算78万元，主要用办公大楼消防及安全监控维护费、采购办公设备。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出，反映与公路水路运输相关的支出。反映其他用于公路水路运输方面的支出，反映除车辆购置税收入用于农村公路建设、高等级公路基础设施建设以外的其他支出。

6.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.人员支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.日常公用支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表