​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家和省有关建设工程计价定额、工程造价的方针政策，结合本地实际，研究制订实施办法。2、负责测算编制建设工程材料价格，发布本地区工程造价信息和材料价格综调系数和环比指数及造价指数。3、负责全市建设工程造价人员资格培训、考试、年检和管理工作。4、代省初审全市施工企业工程取费、规费计取标准的申报、年检和管理工作。5、负责对全市建设工程造价咨询机构的监督检查及代省初审造价资质年检申报等管理工作。6、对建筑工程竣工结算依法调解、仲裁，为司法部门提供竣工结算案件鉴定依据。7、负责全市施工合同(包含造价咨询合同)备案、竣工结算确认备查、控制价备查、安全文明施工措施费核定等工作。

(二) 2017年重点工作

我站2017年工作重点是：全面贯彻党的十八届四中、五中全会、六中全会和市第四次党代会精神，深化工程造价管理改革，以完善计价依据、强化市场监管、提升公共服务、加强自身建设为重点，规范管理行为，提高服务质量，充分发挥工程造价管理在规范建设市场秩序、提高投资效益、保证工程质量安全方面的作用。主要做好以下工作：1、做好2017年《四川省建设工程工程量清单计价定额》发行及宣贯等工作。确保定额水平与市场实际情况一致，适应新形势下建筑市场对工程造价计价依据的需要。2、积极了解“建筑业营改增”、“建筑工业化”、“雾霾治理”等重大问题对工程计价体系影响，及时采取应对措施。3、加强工程造价全过程管理制度建设。4、强化工程造价咨询企业和从业人员监管。5、强化合同备案工作。6、改进和完善材料、人工市场信息价发布工作。丰富和完善材料价格信息的内容，扩大材料价格信息的覆盖面，提高材料价格信息的准确性和时效性。认真做好人工费调整系数的调查、测算、发布工作。7、开展造价指数发布工作。加强工程造价数据积累，启动数据库建设，定期发布工程造价指数，更好的为政府和社会提供工程造价公共服务。

二、部门单位概况

达州市建设工程造价管理站为达州市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位（正科级），人员编制数21人，在编实有人数21人，退休职工3人，内设股室四个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，达州市造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市造价站2017年收支总预算263.50万元。

（一）收入预算情况

我站2017年收入预算263.50万元，其中：一般公共预算拨款收入263.50万元，占100%。

（二）支出预算情况

我站2017年支出预算263.50万元，其中：基本支出231万元，占87.67 %；项目支出32.5万元，占12.33 %。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　我站2017年财政拨款收支总预算263.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出202.3万元、医疗卫生支出10.10万元、住房保障支出18.6万元、社会保障和就业支出32.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　 达州市造价管理站2017年一般公共预算当年拨款263.50万元，比2016年预算数增加18.20万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，城乡社区支出中城乡社区管理事务有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　城乡社区支出202.3万元，占76.77%；医疗卫生支出10.10万元，占3.83%、住房保障支出18.6万元，占7.05%；社会保障和就业支出32.5万元，占12.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为30.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为1.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为10.10万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:2017年预算数202.3万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括，调查、测算、发布材料设备价格信息、修订《建设工程工程量清单计价规范》、工程建设标准规范编制与监督、建设工程造价信息化平台建设等专项。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为18.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我站2017年一般公共预算基本支出231万元，其中：
　　人员经费216万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市造价站2017年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：多功能乘用车1辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，主要用于：公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工程造价日常管理及建筑材料价格信息调查等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　我站217年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　因我站财政拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2017年，我站未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指银行利息收入。

3.城乡社区支出（类）指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指市建设工程造价管理站的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表