按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能。发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用，团结、帮助、引导、教育广大会员，培养和壮大非公有制经济人士积极分子队伍；当好政府管理和服务非公有制经济的助手，反映会员意见、要求和建议，为会员提供市场、技术、商品等信息服务；组织广大非公代表人士积极参政议政；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；代表和维护会员的合法权益，帮助协调管理，解决经济纠纷；组织会员举办和参加各种形式的展销会、交易会以及外出考察学习；承办省工商联和市委、市政府交办的其他工作。

2、2017年主要计划。开展专题培训；组织外出考察学习；帮助会员维护合法权益；组织非公代表人士参政议政；开展招商引资工作；做好行业商会、异地商会、乡镇商会的管理和发展工作；召开第二次达商大会；开展友好商会活动；开展民营经济发展“23条”第三方评估工作。

二、部门概况

达州市工商业联合会归属党群口，没有下级预算单位，现有编制7个，其中公务员编制5个，工勤编制2个，实有工作人员9人，退休人员2人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算原则，达州市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为当年财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年我会收支预算总额为193万元。

收入预算情况

2017年我会收入预算总额为193万元，全部为当年财政拨款收入。

支出预算情况

2017年我会支出预算为193万元，其中：基本支出111万元，占57.5%；项目支出82万元，占42.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2017年我会收支总预算为193万元。收入全部为当年财政拨款收入；支出包括一般公共服务支出165.1万元；社会保障和就业支出13.4万元；行政医疗支出6.4万元，住房保障支出8.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年我会一般公共预算当年拨款193万元,比2016年预算数增加23.5万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划，一般行政管理事务支出有所增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出165.1万元，占85.5%；社会保障和就业支出13.4万元，占6.9%，医疗卫生支出6.4万元，占3.3%；住房保障支出8.1万元，占4.4%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出165.1万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括举办第二次达商大会、非公人士培训和红色教育活动、组织会员赴发达地区考察学习、开展招商引资及商贸洽谈活动、开展民营经济发展“23条”第三方评估工作等方面支出。

2、社会保障和就业支出13.4万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险及职业年金支出13.4万元。

3、医疗卫生支出6.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出8.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年我会一般公共预算基本支出111万元，其中：

人员经费支出95万元，主要包括:主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费房公积金费用。日常公用经费支出16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2017年我会“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：因公出国（境）经费2万元，公务接待费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。 主要根据工作安排，安排赴外学校交流活动。

（二）公务接待费较2016年预算没有变化。

2017年公务接待费计划用于开展友好商会联谊交流等方面公务活动开支的接待、用餐费等。

（三）2017年我会无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2017年我会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为9.2万元。
　　（二）政府采购情况

2017年，我会机关安排政府采购预算 2万元，主要用于采购办公设备、会议桌椅等。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表