按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

达州市公安局机场分局基本职能是贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。 

2017年主要工作计划：指导机场安全保卫工作；贯彻执行机场安保工作的法律法规和政策制度；指导、协调处理机场安全工作等重大突发事项；研究制定机场公安分局各项规章制度；加强反恐防暴工作，加大应急装备投入；初步建立信息化建设系统；强化联勤联动机制；严厉打击违法犯罪活动及深化堵源截流工作；加强对以无人机为代表的升空物治安管控工作；加强消防安全管理、证件管理和交通管理工作；深化全市公安工作规范化建设；狠抓执法规范化建设及法制教育培训工作；配合有关部门或自侦办案，开展案件侦查规划，配合建立机场公安工作保障机制；确保机场公安分局办公用房及设施、装备建设和维护工作；管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好机场民警及协警队伍建设。

二、部门单位概况

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系2016年12月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，现有在职职工人数6人。

三、收支预算总体情况
　　2017年达州市公安局机场分局收入预算总额为165.30万元，其中：当年财政拨款收入165.30万元。相应安排支出预算165.3万元，其中：人员支出66.70万元，日常公用支出4.80万元，对个人和家庭的补助支出5.70万元，项目支出88.10万元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况

2017年达州市公安局机场分局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机场公安分局管理创新、机场安保及社会安全等相关工作。 

基本支出，是用于保障整个机场公安分局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机场安保，查处、侦办各类案件，规范化建设及创新等相关的业务费，完成特定的行政工作任务或发展目标的专项业务工作的经费支出。

2017年达州市公安局机场分局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行支出57.50万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度经费支出。

（二）一般行政管理事务支出88.10万元,主要用于机场安保、设施设备建设及维护等方面支出.主要包括开展机场侦查规划,侦办各类案件,处理突发安全事故等方面支出

（三）医疗卫生支出4.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出5.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）机关事业单位养老保险缴费支出9.50万元,主要用于：按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数14.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。
　　（一）没有因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费2.00万元。主要用于上级单位来客业务指导、工作检查及业务部门的经验交流等方面的公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2017年安排公务用车运行维护费12.00万元，现有公务用车3辆，其中：执勤执法轿车2辆、越野车1辆。主要保障用于执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出，确保执勤执法工作的正常开展　。　

六、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：一般公共预算拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是代收的扩权县女生在押人员给养费等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(2010608）：指财政委托业务支出，系财政委派会计人员经费的支出。

8.公共安全支出(2040201)：指人员工资、津补贴及日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度经费支出等。

9.一般行政事务管理（2040202）：主要用于机场安保、设施设备建设及维护等方面支出.主要包括开展机场侦查规划,侦办各类案件,处理突发安全事故等方面支出。

10.社会保障和就业（2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，系机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（2100501）：指行政单位医疗费支出，系财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（2210201）：指行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表　

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算

表4-1.政府性基金”三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表