一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能
　　达州市文化馆主要职能：负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作、非遗保护、免费开放等相关工作。

（二）2017年重点工作
　　2017年主要工作计划：开展“文化惠民在身边”等形式多样的群众文化活动，普及全民艺术；组织本馆各艺术门类专业人员深入生活、深入基层，开展调研与创作；抓好文化馆免费开放工作，加强对全市基层单位、社区、各文艺团队的免费培训、指导、辅导；抓好达州市文化馆网站及官方微信平台的提档升级；编辑《达州群众文化》杂志;配合完成第六届全国新农村文化艺术展演工作；打造节目参加四川省第十六届戏剧小品（小戏）比赛；组织《细娃滚灯》参加第六届中国成都国际非遗节演出，完成达州展馆的设计、布展，守展等工作。　　

二、 单位基本情况

达州市文化馆是达州市文体广电新闻出版局下属全额拨款事业单位，全馆编制25人，在编24人，离休1人，退休11人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

2017年收入预算320.46万元，其中：上年结转2.96万元，占1%；一般公共预算拨款收入317.50万元，占99 %。

（二）支出预算情况

2017年支出预算320.46万元，其中：基本支出259.10万元，占81%；项目支出61.36万元，占19 %。
　　四、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2017年一般公共预算当年拨款317.50万元，比2016年预算数增加35万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据年度工作计划，文化体育与传媒支出中群众文化支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出241.7万元，占76.1%；社会保障和就业支出45万元，占14.2%；医疗卫生与计划生育支出10.8万元，占3.4%；住房保障支出20万元，占6.3%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2017年预算数为241.7万元，主要用于：文化馆正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、群众文化活动等经费。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为8.5万元，主要用于：离退休人员经费支出。
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为33.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为3.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为10.8万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为20万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明
　　2017年一般公共预算基本支出317.5万元，其中：
　　人员经费242.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费16.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目经费58.4万元，主要包括：编辑《达州群众文化》杂志、“巴山蒲公英”文化志愿者轻骑队进基层一对一帮扶活动、2017年少儿春晚、区域文化交流、微电影《巴人故里-童谣情》等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费4万元、公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降100 %。主要原因是2017年我馆无因公出国（境）计划。
　　（二）公务接待费较2016年预算下降11%。2017年公务接待费计划用于开展群众文化活动、节目打造、免费开放等活动的交通费、用餐费等。
　　（三）我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2017年，市文化馆没有安排机关运行经费预算 。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，市文化馆没有安排政府采购预算。

十、名词解释

1.上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映文化馆支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映文化馆离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映文化馆为职工缴纳的社保支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）：反映文化馆用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映文化馆为职工缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表