​ 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

达州市业余体育学校基本职能：积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大钢》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市文体局下达的比赛成绩目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

（二）学校2017年重点工作
　 　负责对教练师资的选拔、管理、培训、教育、考核工作，提高教练员师资队伍的专项技能和业务水平，培育敬业精神。根据市文体广电新闻出版局安排，承担有关赛事活动的比赛组织任务。参与国民体质监测工作。搞好全校职工有关体育知识的培训和职工相关体育活动的组织工作。加强体校训练场地及设施设备管理，充分利用现有的设备设施，举办各种体育项目培训活动，加强体教结合模式。　

二、部门单位概况
　　达州市业余体育学校是达州市文体广电新闻出版局的下属公益一类事业单位，编制45人，在编35人，退休24人。　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。体校2017年收支总预算539.45万元。

（一）收入预算情况

体校2017年收入预算539.45万元，其中：上年结转14.55万元，占2.7%；一般公共预算拨款收入524.9万元，占97.3%。

（二）支出预算情况

体校2017年支出预算539.45万元，其中：基本支出403.4万元，占74.78%；项目支出136.05万元，占25.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　体校2017年财政拨款收支总预算539.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入524.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.55万元；支出包括：文化体育与传媒433.05万元、社会保障和就业支出56.2万元、医疗卫生与计划生育支出17.6万元、住房保障支出32.6万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　体校2017年一般公共预算当年拨款524.9万元，比2016年预算数增加1.78万元。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　文化体育与传媒支出418.5万元，占79.73%；社会保障和就业支出56.2万元，占10.71%；医疗卫生与计划生育支出17.6万元，占3.35%；住房保障支出32.6万元，占6.21%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:2017年预算数为305.5万元，主要用于：体校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和事业发展目标而安排的年度项目支出。
　　2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:2017年预算数为113万元，主要用于：承办省级、市级比赛，培养后备人才等相关工作等方面支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为54.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为1.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为17.6万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为32.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　体校2017年一般公共预算基本支出432.8万元，其中：
　　人员经费411.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费21.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

体校2017年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年持平。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、客车1辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位脱贫攻坚、日常性事务工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　体校用于体育事业的彩票公益金支出2017年预算数为14.55万元，主要用于：运动员训练、体育竞赛支出。

九、其他重要事项的情况说明

没有安排此项预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指在职职工基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:在职职工职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指离退休职工相关支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职职工住房公积金支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表