​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　达州市林业园林科技研究推广中心主要职责和任务是承担全市林业基础性科学研究；开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询服务；参与制定林业技术标准；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展林业调查规划设计、园林绿化调查规划。
　　2017年主要工作计划：

1、继续推进《秦巴山区道地中药材种质资源圃建设及综合开发利用集成技术研究》项目，完成山苍子、黄柏、丹参区域地方标准评审。

2、大力实施《杂交构树精准扶贫模式试验示范研究》项目，完成杂交构树引进繁育及种植示范基地建设。

3、做好市级科技项目猕猴桃丰产技术推广示范验收工作及成果申报工作，力争取得一个市级科技成果。

4、积极争取白夹竹、厚朴、香樟和中山柏四个树种栽培技术规程修订申报立项及修订工作。

5、继续开展山地杨和巴山野生猕猴桃选育工作。完成山地杨优良单株生长量测定，继续对优巴山野生猕猴桃优良单株开展特异性、一致性、稳定性测试和物候期观测。

6、抓好科技扶贫和专业技术人员的继续教育培训工作。计划培训人员300人次。

7、加强林产品监测能力建设，调整食用林产品检测对象，力争完成400批次林产品抽样和检测任务，配合省厅做好林产品质量安全监督抽检。

8、做好新项目的准备及争取工作。以我市优势产业及乡土树种为重点，申报1个省（市）级林业科技研究（推广）项目，切实发挥林业科技在生产中的支撑作用。

二、部门单位概况

达州市林业园林科技研究推广中心系达州市林业和园林局下属财政全额拨款事业单位。单位编制人数25人，实有在职职工21人，退休人员7人。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年达州市林业园林科技研究推广中心收入预算总额为241.38万元。

（一）收入预算情况

2017年收入预算241.38万元，其中：上年结转8.98万元，占3%；一般公共预算拨款收入232.4万元，占97%。

（二）支出预算情况

2017年支出预算241.38万元，其中：人员支出180.9万元，日常公用支出14.60万元，对个人和家庭的补助支出17.90万元，项目支出27.98万元。
　　四、财政拨款支出预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算241.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入232.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入8.98万元；支出包括：一般公共服务支出177.30万元、社会保障和就业支出28.60万元、医疗卫生与计划生育支出9.30万元、住房保障支出17.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款232.4万元，比2016年预算数增加10.70万元。主要是单位新进人员及实施养老保障制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据单位年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共服务支出177.30万元、社会保障和就业支出28.60万元、医疗卫生与计划生育支出9.30万元、住房保障支出17.20万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出3.78万元，主要用于：开展秦巴山区中药材种质资源圃建设及综合开发利用集成技术研究支出。

2、农林水支出182.50万元，主要用于：人员基本工资77.60万元、津贴补贴2.00万元、绩效工资63.40万元、办公费2.50万元、差旅费5.50万元、劳务费7.50万元、工会经费1.40万元、福利费2.30万元、公务接待费1.00万元、其他商品和服务支出13.40万元、林产品质量检测5.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.70万元。日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括开展研究猕猴桃、特色经济林等科研项目工作和林产品质量安全监测等方面支出。

3、医疗卫生支出9.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4、住房保障支出17.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.60万元,主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出213.40万元，其中：

人员经费198.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2017年一般公共预算专项支出26.98万元，其中：

1、红阳猕猴桃授粉植株配置研究8万元，主要包括：猕猴桃授粉工作支出。

2、特色经济林引种示范10万元，主要包括：经济林引种示范。

3、中药材种子资源综合利用3.78万元；

4、林产品质量安全5.20万元，主要包括：林产品抽样、质量检测等。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元，无因公出国（境）经费。与2016年预算数持平。

2017年公务接待费计划用于开展猕猴桃、中药材、无花果等科研项目工作和林产品质量安全监测等方面公务活动开支。

九、政府性基金预算支出情况说明
　　我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位系财政全额拨款事业单位，2017年无机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2017年，我单位未安排政府采购预算。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:主要用于达州市林业园林科技研究推广中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　7.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:主要用于除林业事业机构支出以外其他林业方面的支出。如：林业质量安全，香椿丰产经营及间作栽培技术推广示范支出等。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:主要用于保障达州市林业园林科技研究推广中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于达州市林业园林科技研究推广中心基本医疗保险缴费支出。
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于达州市林业园林科技研究推广中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款支出预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表