一、基本职能及主要工作

（一）市文管所职能简介：

文物陈列展览、文物收藏保管、文物研究、文物保护、文物调查考古发掘、文物执法等相关工作。

（二）市文管所2017年重点工作：

一是继续做好市博物馆的免费开放工作，特别要配合省博做好一楼临展厅的装饰装修、二、三、四楼展陈内容的提升工作，满足人民群众文化需求的热切愿望。二是协助省考古研究院继续做好我市达开快速、达宣快速、机场路、水利水库等重点建设工程的文物调查勘探抢救发掘以及资料的收集整理工作。三是主动参与达州建成川渝鄂陕结合部区域文化中心建设，加强对巴文化的挖掘与研究工作，按照《巴文化考古研究工作实施方案》和“1223”工作目标，认真落实各项工作任务，力争有更多的文化遗产纳入蜀道申遗保护范畴，为达州文博事业的大发展大繁荣作出新成绩新贡献。四是“到群众中去为人民服务”——积极开展达州博物馆流动展览车巡展，走进达州辖区内7个县（区）。五是编辑出版馆藏书画精品图录。六是启用达州博物馆中心文物库房，建设达州市数字博物馆。

二、部门预算单位构成

达州市文物管理所是达州市文体广电新闻出版局下属全额财政拨款事业单位，实行达州市文物管理所、达州市博物馆两块牌子一套班子，编制14人，在职14人，退休1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入196.5万元、上年结转143.05万元；支出包括：文化体育与传媒支出304.95万元、社会保障和就业支出18万元、医疗卫生与计划生育支出5.8万元、住房保障支出10.8万元。市文管所2017年收支总预算339.55万元。

（一）收入预算情况

市文管所2017年收入预算339.55万元，其中：上年结转143.05万元，占42%；一般公共预算拨款收入196.5万元，占58%。

（二）支出预算情况

市文管所2017年支出预算339.55万元，其中：基本支出133.68万元，占39%；项目支出205.87万元，占61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文管所2017年财政拨款收支总预算339.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入143.05万元；支出包括：文化体育与传媒支出304.95万元、社会保障和就业支出18万元、医疗卫生与计划生育支出5.8万元、住房保障支出10.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　市文管所2017年一般公共预算当年拨款196.5万元，比2016年预算数增加16.7万元。主要是在编职工按规定调整工资以及养老保险等相关支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　文化体育与传媒支出161.9万元，占82%；社会保障和就业支出18万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出5.8万元，占3%；住房保障支出10.8万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年预算数为161.9万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为5.8万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为10.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　市文管所2017年一般公共预算基本支出133.5万元，其中：人员经费124.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　市文管所2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有2016年接受省博物院捐赠使用（无所有权）流动博物馆展览车一辆。

2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于2016年接受省博物院捐赠使用（无所有权）的流动博物馆展览车开展流动博物馆展览等活动所需的公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
市文管所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，市文管所没有安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2017年，市文管所安排政府采购预算2.15万元，主要用于采购办公设备。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出；

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出；

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出；

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表