一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能：根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市国土资源局、达州市测绘地理信息局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及国土资源和测绘地理信息主管部门实施国土资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守国土资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展国土资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理12336违法线索举报，对国土资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

（二）2017年重点工作：2017年，执法监察支队在市局的领导下，认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会及市委第四届二次会议暨市委经济工作会议精神，紧紧围绕达州市未来五年发展“12335”的总体要求和全市国土资源管理中心工作，扎实有效推进全市国土资源执法监工作，为地方经济持续健康发展和社会和谐稳定保驾护航。

1.抓队伍建设提升整体素质。进一步强化“政治强、纪律好、作风正、业务精、执法严、素质高”的建队理念，切实抓好队伍建设。一是继续实施年度目标考核及实施细则，明确工作目标任务，落实责任人员，促进队伍管理制度化、规范化。二是强化队伍纪律，进一步抓好思想作风、工作作风和效能建设，努力形成思想正、作风硬、效能高的良好氛围，推动各项工作有效落实,确保令行禁止，政令畅通。三是抓好廉政工作，狠抓“一岗双责”的落实，促进干部职工反腐倡廉能力有新的提高。在实际办案工作中，要坚持依法行政、依法办事，不要触碰党纪、国法的“高压线”，坚决做到遵守纪律不动摇，执行纪律不走样，努力在人民群众中树立起良好的形象。

2.抓案件查处提升工作实绩。以动态巡查和“12336”举报线索核查处理为基础，以例行督察发现问题整改查处为重点，认真开展国土资源违法案件查处整改工作。一是加大对各类土地和矿产资源违法行为的打击力度，维护正常的土地资源管理秩序和矿业秩序。二是根据国家土地督察成都局例行督察的要求，积极开展交办违法案件整改查处工作，同时督促各县（市、区）开展违法案件整改查处工作。三是依法履行市测绘地理信息局委托职责，严厉查处无证测绘、超资质超范围测绘、非法采集提供地理信息等各类测绘与地理信息违法案件，切实维护有序竞争的市场环境，促进达州市测绘地理信息市场的规范经营和健康发展。四是着力提高工作效率和办案质量，严格办案程序、注重证据收集、遵守办案时限、规范文书制作、强化案件执行、搞好案卷归档，提高案件查处质量和水平。五是进一步增强主动履职意识，增强风险意识，增强落实意识，做到责任明确到人，工作各负其责，案件办好办铁，规避执法风险。

3.抓动态巡查提升预防实效。一是重点抓好对各县（市、区）动态巡查工作进行督促检查和组织交叉巡查，强化全市国土资源违法案件易发、多发重点地区的抽查力度。二是切实抓好部门之间，县（市）局、分局执法监察队伍之间以及市局各科室之间的联动，切实落实国土资源动态巡查共同责任机制。三是加大对三个“重点区域”的巡查力度，即：重点对城市规划区出让地块进行巡回检查；重点对市局征收矿产资源补偿费矿山企业实施不定期巡回检查；重点对测绘资质市场巡查检查，发现问题及时处理，尽最大努力将违法行为制止在“萌芽”之中。

4.抓信访调查提升良好形象。一是抓好“12336”平台的运行，着力实现举报电话、举报信件、举报电子邮件、领导批办、下级上报、媒体反映线索的整合，畅通国土资源违法违规举报渠道，及时掌握国土资源违法行为动态。二是实事求是开展信访调查，认真撰写调查报告，客观真实反映信访问题，积极提出处理建议和解决办法，切实维护人民群众的合法权益。三是严肃查处信访举报反映出的国土资源违法案件，坚决纠正损害群众利益的行为，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.抓扬尘治理 提升环境质量。一是继续对市局负责的金龙大道弃土场、莲花湖片区土地开发建设所引发的扬尘治理情况实施监管，发现问题及时处理，及时制止扬尘行为；二是继续对主城区大气污染治理工作进行安排和督察，减少大气污染源，为达州市城区居民提供优良环境。

二、部门预算单位构成　 

达州市国土资源局执法监察支队系达州市国土资源局下属的参照公务员法管理的事业单位，属正科级单位，在职在岗35人，退休职工8人。
　　三、收支预算情况说明　

按照综合预算的原则，达州市国土资源局执法监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市国土资源局执法监察支队2017年收支总预算402.2万元。　

（一）收入预算情况
　　达州市国土资源局执法监察支队2017年收入预算402.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入402.2万元，占100%。

（二）支出预算情况
　 达州市国土资源局执法监察支队2017年支出预算402.2万元，其中：基本支出345.2万元，占85.83 %；项目支出57万元，占14.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市国土资源局执法监察支队2017年财政拨款收支总预算402.2万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入402.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：国土海洋气象等支出311.6万元、社会保障和就业支出44.6万元、医疗卫生与计划生育支出20.3万元、住房保障支出25.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市国土资源局执法监察支队2017年一般公共预算当年拨款402.2万元，比2016年预算数增加19.1万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及单位职工工资正常性晋级支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　国土海洋气象等支出311.6万元，占77.74%；社会保障和就业支出44.6万元，占11.09%；医疗卫生与计划生育支出20.3万元，占5.05%；住房保障支出25.7万元，占6.39%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为263.6万元，主要用于：达州市国土资源局执法监察支队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为8.3万元，主要用于： 精准扶贫驻村干部差旅费及办公设备购置（电脑）支出等。
　　3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:2017年预算数为39.7万元，主要用于：12336举报电话的查处，矿山越层越界的鉴定，土地矿山的卫片执法，矿业秩序整顿，土地和矿产资源执法动态巡查，打击非法采矿专项行动，查处土地违法违规，测绘行政执法等日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2017年预算数为42.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为1.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为20.3万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为25.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市国土资源局执法监察支队2017年一般公共预算基本支出345.2万元，其中：
　　人员经费304.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费40.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市国土资源局执法监察支队2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　（一）2017年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于接待上级检查工作，接待各县市区国土资源局监察股、执法大队到支队业务交流学习、案卷讨论,用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降81%。主要原因是公务车改革。

达州市国土资源局执法监察支队现有公务用车1辆（越野车）。系受达州市机关事务局托管在单位用车。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障12336举报电话的查处，矿山越层越界的鉴定，土地矿山的卫片执法，矿业秩序整顿，土地和矿产资源执法动态巡查，打击非法采矿专项行动，查处土地违法违规，测绘行政执法等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市国土资源局执法监察支队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市国土资源局执法监察支队机关运行经费财政拨款预算为40.5万元 。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市国土资源局执法监察支队安排政府采购预算6万元，主要用于采购办公设备（电脑）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:指用于本单位正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、印刷费等项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位职工基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费支出：指用于本单位职工职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位职工医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位职工住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表