​​​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　达市编发〔2009〕79号明确市运管处工作职责为：（一）贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章，制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。（二）负责权限内的道路运输事项审批，负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。（三）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控的车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。（四）负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。（五）负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁纠纷。（六）负责全市内的车辆技术管理工作，制定全市运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分，组织运政科研开发。（七）负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。（八）负责达州市城区客运（公交客运和出租车客运）的规划建议和管理工作，负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争优创先、劳动竞赛和文明创建工作。（九）监督和指导全市运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、出租车协会、驾培协会）、GPS网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。
　　2017年主要工作计划。

（一）加快推进道路运输枢纽站场建设

配合交通运输主管部门加快道路客运枢纽全覆盖工程及货运枢纽（物流园区）建设，建设一般县级站1个、乡镇客运站14个、村级招呼站1320个，完成投资2.6亿元；大力发展农村客运，完成104个农村建制村客运车辆通村任务。

（二）积极推进道路运输领域改革

加快建立完善综合运输网络体系，进一步优化道路运输组织；启动道路客运改革试点工作，重点推进道路客运供给侧结构性改革、资源配置改革和监管制度改革，扩大企业在运力增减、班次调整等方面的经营自主权；稳步推进出租汽车行业改革，加快出租汽车行业改革政策落地，制定网约车审批流程，完善网约车监管平台，规范网约车管理；推进驾驶人培训制度改革，实现全市驾培机构采用“计时培训、按学时收费、先培训后付费”服务模式覆盖率达80%以上；积极推动驾驶培训监管服务平台与考试系统联网对接，实现驾驶培训与考试信息共享、互联互通、有机衔接；及时完善主城区公交线网规划，加快推进“一卡通”互联互通工作，着力打造人民群众满意的公交服务。

（三）着力提升货运物流效率和质量

鼓励依托互联网平台的道路货运无车承运人发展，积极做好试点工作；整合运输和邮政资源，推动汽车客运站和乡村邮政网点融合，促进农村物流发展；全面推进危险货物运输电子运单使用工作，确保年内实现全市所有符合条件的危险货物运输企业使用电子运单；规范货运市场秩序，抓住货运超限超载治理的有利契机，继续开展道路货物运输运价与成本监测工作，为上级主管部门建立货运市场价格形成机制提供相关资料。

（四）加快推动智慧交通发展

坚持以科技创新推动现代信息技术在行业监管、企业管理和服务领域的深度应用。加快汽车客运联网售票系统建设，实现符合条件的三级以上汽车客运站联网售票；推进车辆技术档案和汽车维修信息化建设。年内，承修非营运汽车维修的一、二类维修全部安装使用汽车维修信息化管理系统，实现各类维修企业信息化服务的全覆盖。3月底前全市“两客一危“营运车辆、12月底前其它营运客车和12吨以上重型货车所在道路运输经营业户全部安装车辆技术档案信息化管理系统，所有营运车辆技术档案实现信息化管理；加强联网联控工作，实现旅游包车和三类以上班线客车全部安装使用3G视频监控系统

（五）全面强化道路运输安全监管

进一步落实全生产责任制，完善“六严禁”分级管理、责任明晰、层层抓落实的管理机制；创新安全监管机制，建立完善道路运输安全预防控制体系;强化联网联控系统应用，开展安全生产履职专项督查，推进隐患排查治理，探索建立安全工作述职报告制度；扎实开展各项安全活动，深入开展道路运输市场专项整治，加大对城市客运违规行为及非法营运整治力度，切实规范市场秩序。

（六）全力做好行业维稳工作

落实属地责任，正确处理改革、发展和稳定之间的关系，加强对班线客车、出租汽车等重点领域不稳定因素的排查和矛盾化解，重点关注公交车体制改革和出租车、网约车新政出台后城市客运稳定风险，加强信访维稳和反恐防范，关口前移，靠前接访，把信访维稳工作重心从事后处理转移到事前化解上来，将不稳定因素化解在萌芽状态，维护平安稳定大局。

（七）着力加强道路运输依法行政工作

严格执行重大行政决策制度，深化道路运输行政审批制度改革，进一步梳理完善道路运输行政审批事项，规范审批程序，所有许可事项纳入交通运输网上行政审批服务平台运行；推进行权平台建设使用，全面、规范、准确录入；强化执法监督，开展执法专项检查，深化“三基三化”和执法形象大提升活动，规范执法行为；组织开展“七五”普法和法律“七进”活动。

（八）全面加强党的建设和党风廉政建设

加强思想政治建设，全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十届九次全会精神，深入开展党内学习教育；落实全面从严治党主体责任，深化行政许可、行政执法等重点领域廉政风险排查与防范，强化权力运行的制约和监督；持续改进政风作风，推动全市道路运输政风行风不断好转；进一步加强干部职工队伍建设，引导管理队伍积极适应简政放权、放管结合、优化服务的新形势，加快转变观念，提高驾驭市场、监管行业的能力和水平；继续推进行业文明建设，提升行业服务水，树立良好行业形象。

​二、部门单位概况

达州市运管处是参照公务员管理的事业单位，核定编制111人，市处机关现有职工142人，其中：在职职工108人，退休职工34人。

三、收支预算总体情况
　　2017年达州市公路运输管理处收入预算总额为1450.64万元，其中：当年财政拨款收入1391.4万元，上年结转收入59.24万元。相应安排支出预算1450.64万元，其中：人员支出882.70万元，日常公用支出158.3万元，对个人和家庭的补助支出83.1万元，专项支出326.54万元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况

达州市公路运输管理处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路运输管理发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2017年达州市公路运输管理处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）交通运输支出1162.34万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出等。
　　（二）医疗卫生支出64.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）住房保障支出81.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四） 社会保障和就业支出143万元，主要用于：按照规定标准缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、一般公共预算拨款情况说明

2017年一般公共预算拨款1391.4万元，比2016年预算数增加7%，一是人员经费增加，二是增加养老保险和职业年金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：未预算因公出国（境）费用，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元(公务用车购置费为0元）。
　　（一）公务接待费较2016年预算下降40%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　2017年公务接待费计划用于公路运输管理等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算下降86%。主要原因是公车改革，公务车减少。
　　单位现有公务用车1辆。
　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公路运输管理等工作的正常开展。
　　七、其他需要说明的情况

（一）2017年机关运行经费73万元（公用经费67万元、公车运行维护费6万元）。

（二）2017年政府采购预算113.5万元。主要用于视屏会议系统采购。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.人员支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.日常公用支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

9.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　　　

表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　　　　　

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表