按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

达州市环城公路养护中心主要负责环城公路一期工程(复兴至达渝高速木瓜铺互通段)的日常养护维修和保洁降尘等工作。养护维修保洁的里程为：环城公路一期主线14.73公里（其中：桥梁2151.32米），路面宽24.5米；互通匝道2.873公里。等相关工作的单位（主要工作职能职责）。
　　2017年主要工作计划。

1、清理水沟12056米

2、清理路肩20000M2

3、维修路面4580 M2（沥青砼）

4、路面保洁308000 M2

5、维修桥梁伸缩缝12道

6、园林绿化保养13685 M2

7、清理路基边坡760 M2

8、清理涵洞260米
　　二、部门单位概况

达州市环城公路养护中心属二级预算单位。

2017年在编职工47人，退休人员7人。
　　三、收支预算总体情况
　　2017年达州市环城公路养护中心收入预算总额为524.89万元，其中：当年财政拨款收入487万元，上年结转收入37.89万元。相应安排支出预算524.89万元，其中：人员支出328.60万元，日常公用支出26.80万元，对个人和家庭的补助支出26.60万元，项目支出142.89万元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况

达州市环城公路养护中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环城公路的养护维护保洁等工作。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2017年达州市环城公路养护中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）交通运输支出393.84万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括环城公路的日常养护维护和保洁降尘等方面支出。按照养护里程及四川省交通厅2009年印发的《四川省公路小修保养工程预算编制办法》编制。
　　（二）社会保障和就业支出90.25万元，主要用于：按照标准为职工缴纳基本养老保险缴费的支出。
　　（三）医疗卫生支出14.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（四）住房保障支出26.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

达州市环城公路养护中心一般公共预算当年拨款487万元，比2016年预算数减少12万元。

主要原因：事业人员因辞职减少3人，减少了公用经费及工资及福利支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　2017年公务接待费计划用于接待相关协调单位及特种车辆和机械设备厂方技术人员维护、保养等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。
　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车2辆。
　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作和环城公路养护维修及应急抢险等工作的正常开展。　　
　　七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。:机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出: 反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 交通运输支出: 反映交通运输和邮政业方面的支出,反映与公路水路运输相关的支出,反映公路养护支出。

6. 住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表