一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能：达州市国土资源档案信息中心于2011年1月5日经达州市编制委员会批准成立，主要负责全市国土资源系统管理和档案信息工作；开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作。

（二）2017年重点工作：2017年工作重点完成不动产登记平台建设数据整合及硬件采购，国土系统“一张图”建设，容灾备份，政务信息公开及档案信息数字化建设工作。

二、部门预算单位构成　 

达州市国土资源档案信息中心为达州市国土资源局下属全额拨款的事业单位，核定编制人数7人，在编人数6人。　　

三、收支预算情况说明　

按照综合预算的原则，达州市国土资源档案信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：国土海洋气象等支出、、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市国土资源档案信息中心2017年收支总预算97.10万元。　

（一）收入预算情况
　　达州市国土资源档案信息中心2017年收入预算97.10万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入97.10万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市国土资源档案信息中心2017年支出预算97.10万元，其中：基本支出56.90万元，58.60 %；项目支出40.20万元，占41.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市国土资源档案信息中心2017年财政拨款收支总预算97.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：国土海洋气象等支出82.40万元、社会保障和就业支出7.60万元、医疗卫生与计划生育支出2.5万元、住房保障支出4.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市国土资源档案信息中心2017年一般公共预算当年拨款97.10万元，比2016年预算数增加19.60万元。主要是国土系统专网运营费增加16万元；养老保险和职业年金支出，以及单位职工工资正常性晋级支出增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　国土海洋气象等支出82.40万元，占84.86%；社会保障和就业支出7.60万元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出2.50万元，占2.57%；住房保障支出4.60万元，占4.74%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为43.70万元，主要用于：达州市国土资源档案信息中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、差旅费、水电费等日常公用经费。
　　2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:2017年预算数为38.70万元，主要用于： 国土系统专网委托业务费、机房及网络运行的办公费、差旅费、维（护）修费支出等。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为7.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为2.50万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为4.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市国土资源档案信息中心2017年一般公共预算基本支出56.90万元，其中：
　　人员经费48.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费5.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市国土资源档案信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）2017年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于接待上级检查工作，接待各县市区档案信息的交流学习和交叉检查的公务接待活动。
　　（三）2017年未安排公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市国土资源档案信息中心2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市国土资源档案信息中心运行经费财政拨款预算为0万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市国土资源档案信息中心未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:指用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、差旅费、水电费等日常公用经费。
   4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:指用于本单位正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、等项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位职工基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位职工医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位职工住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表