一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

达州市林业调查规划队基本职能为：为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务；承担全市森林资源、生态环境调查与监测工作；承担全市林业发展、生态建设、天然林资源保护工程、退耕还林工程、林地保护利用与规划、野生动植物保护工程等林业生态重点工程的调查规划和检查验收任务；承担全市森林公园、自然保护区建设、重点项目征、占用林地的可研编制；承担全市森林资源一类清查，森林资源二类调查，森林资源灾情调查、森林分类区划界定，森林经营方案编制等工作，组织林业监测新技术的试验和推广。

（二）2017年重点工作

达州市林业园林调查规划队2017年主要工作计划是对为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务及对城区相关绿化工程进行调查规划设计。
　　二、部门预算单位构成

达州市林业调查规划队系财政全额拨款的事业单位。编制数22人，现有在职人员19人，退休人员8人．

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政局2017年收支总预算211.90万元。
　　（一）收入预算情况
　　达州市林业调查规划队2017年收入预算211.90万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入211.90万元，占100 %。
　　（二）支出预算情况

达州市林业调查规划队2017年支出预算211.90万元，其中：基本支出197.00万元，占92.97 %；项目支出14.90万元，占7.03 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市林业调查规划队2017年财政拨款收支总预算211.90万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出160.90万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出26.50万元、医疗卫生与计划生育支出8.60万元、住房保障支出15.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市林业调查规划队2017年一般公共预算当年拨款211.90万元，比2016年预算数增加13.00万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　农林水支出160.90万元，占75.93 %；教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出26.50万元，占12.51 %；医疗卫生与计划生育支出8.60万元，占4.06 %；住房保障支出15.90万元，占7.50 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2017年预算数为146.90万元，主要用于：达州市林业园林调查规划队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2017年预算数为14.00万元，主要用于： 专门性财政管理工作的项目支出。如：森林资源监测，城市园林规划设计支出等。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为26.50万元，主要用于：主要用于保障达州市林业园林调查规划队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为8.60万元，主要用于：达州市林业园林调查规划队基本医疗保险缴费支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为15.90万元，主要用于：达州市林业园林调查规划队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 达州市林业园林调查规划队2017年一般公共预算基本支出211.90万元，其中：
　　人员经费183.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费28.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市林业园林调查规划队2017年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0 %。主要原因是未安排因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。主要原因是本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市林业园林调查规划队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2017年，达州市林业园林调查规划队属全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算为0万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市林业园林调查规划队安排政府采购预算5.00万元，主要用于采购办公设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:主要用于达州市林业园林调查规划队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　7.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:主要用于除林业事业机构支出以外其他林业方面的支出。如： 森林资源监测，城市园林规划设计支出等。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:主要用于保障达州市林业园林调查规划队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于达州市林业园林调查规划队基本医疗保险缴费支出。
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于达州市林业园林调查规划队按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表