一、基本职能及主要工作
　（一）达州市电视转播台职能简介

达州市电视转播台是转播电视节目，促进社会经济文化发展，承担中央、省、市八套电视、调频和省公益地面无线数字电视开路发射转播等相关工作的单位。

（二）达州市电视转播台2017年重点工作

1、明确责任强化主人翁意识，为地面数字电视大发展做好充分准备工作，积极主动配合全市地面数字电视无线覆盖工程的顺利实施。以广电总局提出的“高质量、不间断、既经济、又安全”维护方针的总要求，按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则，全面完成中央、省、市各项安全播出工作任务。

2、切实加强广播电视安全播出的管理体系，对远程监控系统进行更新完善，进一步提高广播电视转播设备的监听、监看能力和监控系统对环境监测与迅速应对恶劣环境的高可靠运行能力。

3、着力加强台站的基础设施建设。严格按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则要求，完成发射设备达标入级、铁塔维护、天馈线指标达标和雷雨季节防雷接地系统的检查维护工作，确保全年发射系统安全高效运行。

二、部门预算单位构成

达州市电视转播台是达州市文体广电新闻出版局下属事业单位。编制19人，在职19人，退休4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市电视转播台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市电视转播台2017年收支总预算431.30万元。

（一）收入预算情况
　　 达州市电视转播台2017年收入预算431.30万元，其中：一般公共预算拨款收入276.00万元，占64%；上年结转收入155.30万元，占36%。

（二）支出预算情况

达州市电视转播台2017年支出预算431.30万元，其中：基本支出192.7万元，占45%；项目支出238.60万元，占55%。

四、财政拨款支出预算情况说明

达州市电视转播台2017年财政拨款收支总预算431.30万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入276.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入155.30万元；支出包括：文化体育与传媒支出381.60万元、社会保障和就业支出25.80万元、医疗卫生与计划生育支出8.40万元、住房保障支出15.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市电视转播台2017年一般公共预算当年拨款276.00万元，比2016年预算数增加13.1万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据政策，在职职工正常晋升工资福利支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　文化体育与传媒支出381.60万元，占88%；社会保障和就业支出25.80万元，占6 %；医疗卫生与计划生育支出8.40万元，占2 %；住房保障支出15.50万元，占4%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:2017年预算数为260.60万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机房电费，基础设施建设、设备维护和购买、发射铁塔维护及远程监控。

2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:2017年预算数为77.50万元，主要用于：2016年正在实施的各项目，须按进度付款。

3.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2017年预算数为43.50万元，主要用于：2016年正在实施的各项目，须按进度付款。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为8.40万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为15.50万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为25.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　1、达州市电视转播台2017年一般公共预算基本支出192.70万元，其中：
　　人员经费179.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费13.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、达州市电视转播台2017年一般公共预算项目支出83.30万元，主要包括：机房电费，基础设施建设、设备维护和购买、发射铁塔维护及远程监控。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市电视转播台2017年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）达州市电视转播台2017年没有因公出国（境）的安排。

（二）公务接待费与2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于开展无线数字电视建设、上级技术人员到机房抢修设备等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
　　 （三）公务用车运行维护费与2016年预算持平

单位现有一般公务用车1辆、安全播出保障车1辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障安全播出等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　 达州市电视转播台2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
　　 九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　 达州市电视转播台2017年没有机关运行经费财政拨款预算收入。　　

（二）政府采购情况

达州市电视转播台2017年没有安排一般公共预算收入进行政府采购。

十、名词解释

1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:指反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

4.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表