按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　1、负责全市“智慧交通”及综合交通信息化平台规划、建设、管理、指导工作；2、负责全市综合交通（路网、道路运输、水上交通、工程建设、安全生产综合监管、轨道交通、铁路、民航等）运行状况的监测、预测和预警工作，承担日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置的信息保障工作，采集、分析交通运行数据及交通图文数据资料管理工作。3、承担交通运输行业应急管理体系建设工作，指导全市公路、水路、铁路、城市客运交通运输应急平台建设，负责全市交通运输应急指挥平台系统管理，提供交通应急指挥调度通信保障，实施交通应急调度指令。4、负责交通运输公共服务信息工作，承担交通服务热线12328、交通网站、交通微博和交通微信的建设、管理、维护工作。5、负责市交通运输局政府网站和本单位信息系统的建设、管理和日常维护工作。以及承担一级公路文件报批工作和全市治理公路“三乱”等相关工作。
　　今年我单位主要工作：一是建立全市交通运行监测及应急指挥平台建设工作，二是协助相关部门做好政府还贷一级公路相关文件报批及立项工作，三是做好全市治理公路“三乱”工作。
　　二、部门单位概况
　　我单位为财政全额拨款事业单位，截止2016年末，我单位共有职工18人，其中：在职16人，退休2人。
　　三、收支预算总体情况
　　2016年我单位收入预算总额为165.6万元，其中：当年财政拨款收入160.6万元，上年结转收入5万元。相应安排支出预算165.6万元，其中：人员支出122.90万元；日常公用支出10.9万元；对个人和家庭的补助支出11.8万元；项目支出20万元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况
　　我单位部门预算安排财政拨款支出，主要用于保障我市交通运行监测及应急指挥平台建设工作该部门机构正常运转、完成日常工作任务，以及承担一级公路文件报批工作和保持全市国、省干线基本无“三乱”等相关工作。其中：基本支出是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2017年我处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）交通运输支出支出128.2万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括等主要包括一级公路立项报批、保持国、省干线公路基本无“三乱”、应急保障、安全等方面支出。
　　（二）医疗卫生支出6.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）住房保障支出11.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
　　（四）社会保障就业支出支出19.4万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

达州市交通运行监测及应急指挥中心一般公共预算当年拨款160.6万元，比2016年预算数增加51.6万元。

主要原因：一是撤消了原达州市收费路桥管理处，新成立了达州市交通运行监测及应急指挥中心新进了5名人员，进而增加了公用经费、工资及福利支出。二是同时增加当年养老保险和职业年金预算支出,以及根据部门年度工作计划中开展日常工作差旅费等支出。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。
　　（一）公务接待费较2016年预算持平。
　　2017年公务接待费计划用于全市交通运行监测及应急指挥平台建设等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。
　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

2017年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公务用车、上路巡查及保持全市国、省干线公路基本无“三乱”等工作的正常开展。保障等工作的正常开展。

七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　我单位为财政全额拨款事业单位,2017年达州市交通运行监测及应急指挥中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2017年，达州市交通运行监测及应急指挥中心无采购计划。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出，反映与公路水路运输相关的支出。反映其他用于公路水路运输方面的支出，反映除车辆购置税收入用于农村公路建设、高等级公路基础设施建设以外的其他支出。

6.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.人员支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.日常公用支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门预算收支总表
　　表1-1.部门预算收入总表
　　表1-2.部门预算支出总表
　　表2.财政拨款收支预算总表
　　表3.一般公共预算支出预算表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
　　表5.国有资本经营预算支出预算表