一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据政府批准的三定方案，贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担优化配置和节约集约利用国土资源的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益；承担指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；承担全市地理信息测绘管理工作。
（二）2017年主要工作
一是围绕现代农业，强化土地整治，严守耕地红线。进一步落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，加大动态巡查，严肃查处破坏耕地行为，确保耕地特别是基本农田管得住、建得好、守得牢。积极争取省投资金，加大农村土地整治和高标准农田建设力度，确保全市耕地保有量、基本农田保护面积数量不减少、质量有提升。
二是围绕两个定位，抓好谋篇布局，夯实发展基础。紧扣“12335”发展战略，围绕把达州建成“川渝陕结合部区域中心城市”和“川东北核心经济增长极”，科学编制完善土地利用总体规划和“十三五”土地整治专项规划，统筹安排生产、生活、生态用地空间，优化城乡建设用地布局，夯实发展基础。
三是围绕加快发展，拓展用地空间，强化资源保障。重点保障“五桥六路七大新区”、“1+7”工业园区、“四纵五横”大型枢纽铁路网、“一环三纵三横”高速公路网、“1+6”大中型水库等重大建设项目用地。加大挂钩指标和工矿废弃地复垦指标申报力度，积极探索城镇低效利用地开发试点工作，用好政策，着力挖潜，努力拓展建设用地新空间。
四是围绕脱贫攻坚，用好国土政策，更好服务民生。用好用活国家、省有关脱贫攻坚国土资源支持政策，紧紧围绕全市扶贫攻坚任务，加大省以上项目和资金争取力度，整合利用好国土资源项目资金，优先保障扶贫项目用地需求。强化地灾隐患排查，落实各项地灾防治措施，加快地灾防治综合信息体系建设，确保人民群众生命财产安全。
五是围绕发展后劲，创新体制机制，加大改革力度。持续深化不动产统一登记制度改革，健全不动产登记机构，加快不动产登记数据整合和平台建设，切实提高不动产登记效率和质量。尽快启动“六权同确”平台建设，活跃农村产权交易市场。认真落实“三去一降一补”改革实施方案，在钢铁煤炭去产能、房地产去库存上积极作为。规范实施《达州市出台优化城乡建设用地增减挂钩试点改革实施方案》，合理安排拆旧建新区，推进挂钩指标流转交易。严格执行节约集约用地制度，积极推行低效利用工业用地退出机制。
六是围绕规范管理，夯实基础业务，实现全面提升。认真分析房地产市场，合理制定土地收储计划和出让计划，大力开展节约集约利用模范县创建活动。按时完成第三轮矿产资源规划编制，积极争取国家地勘资金，进一步规范矿业权出让活动。认真做好卫片执法检查和土地利用变更调查工作；强化测绘地理信息监管；深化行政审批制度改革，规范审批流程，提升审批效率。
七是围绕组织领导，抓好队伍建设，增强执行能力。着力抓基层强基础，加大国土资源系统业务培训，努力提高工作人员政策素养；切实加强基层监管，坚决整治吃拿卡要、不作为、慢作为、乱作为等侵害群众利益的行为。加强党风廉政建设，健全内部控制体制机制，强化行政权力运行和监督制约，坚持用制度管权、管人、管事。以市委巡察工作为契机，扎实推进巡察问题的整改落实，建设风清气正、敢于担当、激情创业的一流国土资源队伍，争创一流国土资源工作业绩。
二、部门单位概况
达州市国土资源局属政府行政机关，人员编制数44人（含经开区分局6人），其中：公务员40人，工勤人员4人；实际在编人员35人（含经开区分局4人），其中公务员32人，工勤人员3人；退休人员23人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。达州市国土资源局2017年收支总预算2169.57万元。
（一）收入预算情况
达州市国土资源局2017年收入预算2169.57万元，其中：一般公共预算拨款收入818.00万元，占37.70 %；政府性基金预算拨款收入348.00万元，占16.04%；上年结转1003.57万元，占46.26%。
（二）支出预算情况
达州市国土资源局2017年支出预算2169.57万元，其中：基本支出431.90万元，占19.91%；项目支出1737.67万元，占81.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市国土资源局2017年财政拨款收支总预算2169.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入818.00万元、本年政府性基金预算拨款收入348.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入697.62万元、上年结转政府性基金预算拨款收入305.95万元；支出包括：社会保障和就业支出55.00万元、医疗卫生与计划生育支出24.30万元、城乡社区支出653.95万元、国土海洋气象等支出1405.62万元、住房保障支出30.70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市国土资源局2017年一般公共预算当年拨款818.00万元，比2016年预算数增加125.90万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，国土海洋气象中专项支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出55.00万元，占6.73%；医疗卫生与计划生育支出24.30万元，占2.97%；国土海洋气象等支出708.00万元，占86.55%；住房保障支出30.70万元，占3.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为51.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为3.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为24.30万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：2017年预算数364.60万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：2017年预算数80.60万元，主要用于:土地利用总体规划调整和设施农用地管理等工作支出。
6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）:2017年预算数12.00万元，主要用于:土地变更调查工作支出。
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:2017年预算数71.60万元，主要用于:城区土地级别基准更新评价、城市地价动态监测等工作支出。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）:2017年预算数15.00万元，主要用于:不动产统一登记和土地卫片执法工作支出。
9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2017年预算数40.00万元，主要用于:地灾汛前排查及地灾综防体系建设工作支出。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：2017年预算数40.00万元，主要用于:地质调查立项申报工作支出。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：2017年预算数3.00万元，主要用于:矿产资源储量检测抽查工作支出。
12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2017年预算数76.20万元，主要用于:办公设备购置、项目需求论证和政府采购项目评审费等其他国土资源事务工作支出。
13.国土海洋气象等支出（类）机关服务（款）基础测绘（项）：2017年预算数5.00万元，主要用于：测绘地理信息工作支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为30.70万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市国土资源局2017年一般公共预算基本支出431.90万元，其中：
人员经费366.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费65.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算数26.00万元，其中：因公出国（境）经费4.00万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。
根据国土资源管理工作需要，按照省厅或市外事办安排的出国计划，拟安排出国境组2次，出国境2人。
（二）公务接待费较2016年预算下降10 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格执行《达州市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于开展项目绩效管理、督导检查、业务交流学习等方面的公务接待活动的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降80 %。
单位现有公务用车1辆，系越野车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地整理项目、耕地保护和土地出让业务、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地矿政动态巡查、城市地价动态监测、不动产统一登记等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市国土资源局2017年政府性基金预算当年拨款支出348.00万元。主要用于土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，达州市国土资源局机关运行经费财政拨款预算为65.50万元。
（二）政府采购情况
2017年，达州市国土资源局安排政府采购预算99.60万元，主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指国土资源规划、研究、管理方面的支出。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：指土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：指国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。
12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：指地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。
13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出。
15.国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）：指其他用于测绘事务方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴和补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
