​一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介
　　达州市统计局的基本职能是对国民经济和社会发展实施统计信息、咨询、监测。贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）2017年重点工作

一是围绕市委、市政府中心工作和决策部署，全面实施依法治统，大力推进依法统计，加强对宏观经济形势的预警监测和分析研判，为各级党政领导和社会各界提供优质服务。二是根据国家统计局全面深化统计改革总体方案的要求和省统计局的统一部署，深入实施14个重点领域统计改革，提高统计能力，提高数据质量，全面打造服务型统计。三是按照市政府《关于进一步加强服务业统计工作的通知》要求，明确服务业部门统计职责，夯实服务业统计基础，加强服务业统计调查工作，完善服务业统计监测体系，按季开展监测和撰写分析。四是加强园区统计工作，制定园区统计工作计划，按季督查，确保工作顺利开展。五是全面开展第三次全国农业普查工作。六是狠抓党风廉政建设，加强机关党的建设，培养一支政治素质高、业务能力强，清正廉洁、爱岗敬业的统计干部队伍。

二、部门预算单位构成

达州市统计局是市级行政单位，有一个一级预算单位。下属2个参照公务员法管理的事业单位，参公单位所有财政收支纳入达州市统计局统一核算。单位共有编制数41人，其中行政编制25个，参照公务员法管理编制16个，2017年初单位实有人数34人，其中行政机关人员22人，参照公务员法管理人员12人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市统计局2017年收支总预算803.4万元。
　　（一）收入预算情况
　　市统计局2017年收入预算803.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入803.4万元，占0%。
　　（二）支出预算情况

市统计局2017年支出预算803.4万元，其中：基本支出401.4万元，占49.97 %；项目支出402万元，占50.03 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

市统计局2017年财政拨款收支总预算803.4万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入803.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出703.2万元、社会保障和就业支出48.3万元、医疗卫生与计划生育支出22.9万元、住房保障支出29万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　市统计局2017年一般公共预算当年拨款803.4万元，比2016年预算数增加65.25万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，统计调查、大型普查工作支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出703.2万元，占87.53 %；；社会保障和就业支出48.3万元，占6.01%；医疗卫生与计划生育支出22.9万元，占2.85%；住房保障支出29万元，占3.61 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为301.2万元，主要用于：统计局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为20万元，主要用于： 专门性统计管理工作的项目支出。如：统计干部培训支出等。
　　3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:2017年预算数为202万元，主要用于：开展开展专项统计业务、统计资料编印、社情民意测评等支出。
　　4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2017年预算数为180万元，主要用于：第三次全国农业普查支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为48.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为22.9万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　市统计局2017年一般公共预算基本支出401.4万元，其中：
　　人员经费342.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费59.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　市统计局2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.0万元，公务用车购置及运行维护费4.0 万元。
　　（一）因公出国（境）经费2017年和2016年均为0。无因公出国事项。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少50 %。主要原因是公车改革取消一台公车，运行费用减少。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属参公单位统计调查、农业普查、工作调研、脱贫攻坚、等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　市统计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，市统计局机关运行经费财政拨款预算为63.2万元 。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，市统计局安排政府采购预算60万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.保房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表