按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、   基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

达州市地质环境监测站主要为负责全市地质环境保护提供保障；其职责是区域地质环境、城市地质环境、矿山地质环境、地质遗迹勘查、评价、监测、利用、保护和地质灾害防治等工作。

（二）2017年主要工作任务：

1、结合2016年工作情况，制定完善本年度工作目标。

2、继续抓好党建工作，队伍建设和防腐工作。

3、争取市局支持，向市编办积极争取增加编制工作。

4、积极请示市局领导，联系市局人事科，按规定申请借调人员事宜。

5、有计划地加大地质灾害培训对象层面。

6、汛前完善地灾隐患点基本信息核实工作，制定汛期定期复核基本信息制度。

7、总结经验，配合相关部门加强片区地灾疏散撤离演练。

8、按计划采购必要的防灾报警设备。

9、切实加强对建设工程诱发的地质灾害的监管力度。

10、加强联动机制，落实监测预警责任体系。

11、提高OA系统化办公能力，实现办公改革目标。

12、完成市局交办的其他工作。

二、部门单位概况

达州市地质环境监测站成立于1999年8月，2002年经市编办同

意定为财政全额拨款单位，属公益一类事业单位。事业编制10人，现有正式在职职工11人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市地质环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。地环站2017年收支总预算160.85万元。
　　（一）收入预算情况
　　 地环站2017年收入预算160.85万元，其中：上年结转9.65万元，占6%；一般公共预算拨款收入151.20万元，占94%。
　　（二）支出预算情况

地环站2017年支出预算160.85万元，其中：基本支出112.4万元，占69.88%；项目支出48.45万元，占30.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明

地环站2017年财政拨款收支总预算160.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入151.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.65万元；支出包括：国土海洋气象等支出133.15万元、社会保障和就业支出14.40万元、医疗卫生与计划生育支出4.70万元、住房保障支出8.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　厅2017年一般公共预算当年拨款151.20万元，比2016年预算数减少14.80万元。主要是根据部门年度工作计划，地质灾害防治工作预算减少支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　国土海洋气象等支出133.15万元，占82.78%；社会保障和就业支出14.40万元，占8.95%；医疗卫生与计划生育支出4.70万元，占2.92%；住房保障支出8.60万元，占5.35%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务地质灾害防治（款）（项）:2017年预算数为31万元，主要用于：地质灾害监测、气象预报预警、群策群防、地质灾害隐患点巡（排）查及监测、地质灾害远程监控运行及远程监控数码系统升级、监测仪器、设备的购置、办公楼租金等各方面的支出。

2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：2017年预算数为92.50万元，主要用于：人员工资、日常运转、对家庭及个人补助支出以及为完成工作任务和事业发展目标的日常公务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为14.40万元，主要用于：在职工作人员养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为4.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为8.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　地环站2017年一般公共预算基本支出106.5万元，其中：
　　人员经费99.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 地环站2017年“三公”经费财政拨款预算数13.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
　　（一）因公出国（境）经费2017年无安排。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于地质灾害防治等方面公务接待开支的用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少20 %。主要原因是加强公务用车管理，严格按规定使用公务用车，规范公务用车运行费用管理。　　

单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆、

2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障地质灾害监测、地灾隐患点巡排查、应急处突等工作的正常开展。

政府性基金预算支出情况说明
　　地环站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　地环站无。
　　（二）政府采购情况
　　2017年， 地环站安排政府采购预算3万元，主要用于采购台式计算机6台。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指单位地质灾害防治工作发生的商品和服务支出和其他资本性支出。

4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指单位发生的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的养老保险。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3“三公”经费财政拨款预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出表