按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要工作职责是承担我市2.5—7岁听障儿童的听力语言康复训练任务和对县（市、区）聋儿语训班和社区聋儿康复进行指导等相关工作的单位。

2017年主要工作计划：1、完成市委、市政府听力残疾儿童救助民生工程任务，为“七彩梦”人工耳蜗术后聋儿及“助听器”项目聋儿进行免费语言康复训练；

2、为我市有残余听力的听障儿童提供全免费、不间断的听力语言康复训练； 3、开展听力检测、耳模制作、康复评估、家长培训；4、积极完成康复基地的规范化建设工作。

二、部门单位概况

达州市聋儿听力语言训练部隶属于达州市残疾人联合会，是独立核算的全额拨款的正科级事业单位，事业人员编制15人，现有在职职工13人，退休2人。

三、收支预算总体情况

2017年达州市聋儿语训部收入预算总额为208.4 万元，其中：当年财政拨款收入132.4万元，上年结转收入76万元。相应安排支出预算208.4万元，其中：人员支出112.5万元，日常公用支出9.2万元，对个人和家庭的补助支出10.7万元，项目支出76万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

达州市聋儿语训部部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担聋儿康复，残疾人事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年达州市聋儿语训部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出115.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出5.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出10.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，公务接待费0.2万元。

公务接待费与2016年预算相同。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于用于聋儿康复等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.

政府性基金“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表