​一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

达州市残疾人就业服务部基本职能是:

1、根据国家的有关法律法规,为残疾人就业提供专门服务;

2、承担全市贫困残疾人的扶贫开发任务,并对残疾人康复扶贫贷款和残疾人创业扶贫贷款进行指导管理;

3、掌握全市残疾人待业和就业情况,负责残疾人就业工作的服务管理;

4、对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训;

5、向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

（二）2017年重点工作：抓好市本级新增安排残疾人就业工作；举办残疾人创业指导培训班2期，培训残疾人150人；举办残疾人“云客服”培训班1期，培训残疾人30人；配合市级有关部门搞好残保金征收入库工作，全年残保金征收入库要比2016年有较大增加；对市级50余用人单位的300余名在职残疾职工进行认定，确保残保金征收依据充分；对市级单位按比例安置残疾人用工情况及时反馈给市财政综合治税办公室，建立数据信息交换机制；加强行权平台的建设管理工作；完善部门内控制度建设。

二、部门概况：市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属二级事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，编制5人。

三、收支预算情况说明

2016年达州市残疾人就业服务部本年财政拨款收入72.4万元，2017年共计预算总收入67.65万元，其中当年预算收入42.3万元，上年结转25.35万元，占比37.47%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

支出预算情况：2017年支出预算67.65万元，其中：基本支出42.3万元，项目支出25.35万元，占比37.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市残疾人就业服务部2017年度财政拨款支出预算总计42.3万元，其中一般公共服务支出预算为31.5万元，基本养老保险支出5.6万元，医疗卫生支出1.8万元，住房保障支出预算为3.4万元。

五、一般公共预算当年财政拨款预算情况

（一）一般公共预算财政当年拨款规模变化情况

达州市残疾人就业服务部2016年度一般公共预算财政拨款支出72.4万元，2017年为42.3万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少30.1万元，主要是本部门缺编2人以及本单位厉行节约，大力压缩一般性支出，着力控制“三公”经费等措施落实到位。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

达州市残疾人就业服务部2017年一般公共预算当年财政拨款42.3万元，主要用于以下方面:残疾人就业扶贫31.5万元，占74.47%；医疗卫生支出1.8万元，占4.26%；住房保障支出3.4万元，占8.04%；机关事业单位基本养老保险5.6万元，占13.23%，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
　　1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:2017年预算数为31.5万元，主要用于：实施残疾人就业和扶贫的人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、单位邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为5.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为1.8万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。
    4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为3.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市残疾人就业服务部2017年一般公共预算财政拨款基本支出42.3万元，其中：

人员经费38.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费2.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016年、2017年本单位因公出国（境）预算经费0万元。

2016年、2017年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车

2017年公务用车购置及运行维护预算经费0万元。

2017年按规定更新购置公务用车0辆。

2017年车辆运行维护费预算支出0万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费0.6万元,经费预算数与2016年持平。

2017年公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动、考察调研、检查指导、残疾人培训就业开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市残疾人就业服务部2017年没有使用政府性基金的预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年度，达州市残疾人就业服务部没有机关运行经费支出预算安排。

（二）政府采购情况

2017年度，达州市残疾人就业服务部没有政府采购预算经费安排。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：达州市残疾人就业服务部2017年部门预算表

          表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表