​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我队主要从事城乡规划测量，为城乡规划、建设和管理提供测绘服务保障。负责实施达州市中心城区规划红线验线、规划现场勘测、规划验收核实等规划测量。承担规划测绘地理信息资料的收集、归档、保管和提供利用服务工作。开展规划红线放线、土石方测量等测绘服务。

(二) 2017年重点工作

我队2017年工作重点是：围绕多规合一统筹城乡布局，加快建设川渝陕结合部区域中心城市发展目标，严格规划测量，创新测绘保障能力，充分利用地理信息公共平台数据成果，为城市规划提供基础测绘服务。

1.根据规划管理动态，组织实施规划放线、验线及验收核实等规划监督测量，根据规划管理需要，开展规划现场勘测。

2.做好中心城区地形图的小面积修补测。组织完成金龙大道北段两侧道路网、新农村演展基地建筑物及绿化、龙爪塔周边景观绿化工程、滨河路北段道路、道路交叉口新建交通分流岛、老达一中改建工程、宏冠城市广场对面垃圾压缩站、北客站新建工程等的现状测绘，同时利用规划验收核实测量图成果对原地形图进行编绘更新，保证地形图的现势性。

3.及时为市代建中心政府代建项目、市政园林工程等政府投资项目以及市重点工程提供测绘服务。认真开展政府投资项目评审土石方测量，为项目评审决算提供基础数据。

4.完善四川连续运行卫星定位参考站CORS服务系统在城市规划测量中的应用，进一步提高测绘服务水平和效率。

二、部门单位概况

达州市城市测量队是财政全额拨款的事业单位（正科级），单位实有人数11人，退休职工3人，领导职数一正一副，2014年核定为公益一类事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，达州市城市测量队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市城市测量队2017年收支总预算154.90万元。

（一）收入预算情况

我队2017年收入预算154.90万元，其中：一般公共预算拨款收入154.90万元，占100%。

（二）支出预算情况

我队2017年支出预算154.90万元，其中：基本支出109.90万元，占70.94 %；项目支出45.00万元，占29.06 %。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　我队2017年财政拨款收支总预算154.90万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出125.90万元、社会保障和就业支出15.20万元、医疗卫生支出4.80万元、住房保障支出8.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市城市测量队2017年一般公共预算当年拨款154.90万元，比2016年预算数减少22.70万元。主要是城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出及专项支出减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　城乡社区支出125.90万元，占81.28%；医疗卫生支出4.80万元，占3.10%、住房保障支出8.80万元，占5.68%；社会保障和就业支出15.20万元，占9.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为14.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为0.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为4.80万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2017年预算数125.90万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括承担城市规划建设管理测绘保障、地理信息资料的利用服务和保密管理。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为8.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我队2017年一般公共预算基本支出109.90万元，其中：
　　人员经费102.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费7.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市城市测量队2017年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，皮卡车1辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障规划建设管理测绘保障、测绘地理信息资料的收集、归档、保管和提供利用服务等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　我队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　  因我队财政拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2017年，未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指银行利息收入。

3.城乡社区支出（类）指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指市城市测量队的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表