按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我局主要职责是：
（一）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
（二）承办上级和本级党委、政府交办处理的，领导批示交办的信访事项。
（三）协调处理跨地区、跨部门的，群体性和越级上访的重要信访事项和突出信访问题。
（四）督促检查信访事项的处理，对未按规定办理信访事项的责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予处分的建议。
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级党委、政府提出完善政策的建议。
（六）对本级政府其他工作部门和下级政府信访工作机构的信访工作进行指导；组织全市信访干部培训。
（七）承担市政府信访事项复查复核具体工作；承担市政府信访事项复查复核委员会日常工作。
（八）负责信访工作的宣传和信息发布。
（九）承办市委、市政府交办的其他工作。
2017年主要工作计划：
（一）抓“责任信访”，扎实开展创建“四无”活动。
（二）抓“阳光信访”，扎实推进信访工作信息化。
（三）抓“法治信访”，扎实推进信访法治化。
（四）抓“服务信访”，扎实提升工作效能。
（五）抓“廉洁信访”，扎实开展信访系统党的建设、队伍建设。
二、部门单位概况：市委群工局为市委工作部门，机关内设办公室、办信科、督办科、接访科、网络投诉科以及下属市群众接待中心（副县级事业单位），机关行政编制19名，其中局长1名，市委第一巡视组组长1名，副局长2名，纪检员1名，机关党委书记1名；副县级督查专员3名；群众接待中心主任1名；正科级干部3名，副科级干部3名。科员2名，机关工勤人员1名（技师）。市群众接待中心副主任1名（正科级），接访科长1名（副科级）。
三、收支预算总体情况
2017年市委群工局收入预算总额为404.1万元，比2016年预算数增加65万元，增长19.17%。门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及根据部门年度工作计划，一般行政管理事务支出有所增加。
其中：当年财政拨款收入404.1万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算404.1万元，其中：人员支出227.7万元，日常公用支出42万元，对个人和家庭的补助支出21.2万元，项目支出113.2万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市委群工局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担达州市信访稳定相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障为完成信访维稳工作任务的经费支出。
2017年市委群工局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数228.20万元，主要用于：机关和群众接待中心人员工资、以及日常运转。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2017年预算数102.90万元，为完成群工局机关和群众接待中心工作任务和信访稳定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行费、赴京到省处理非访和正常访以及全国、省、市“两会”期间工作组等方面支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为16.7万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及公务员医疗补助支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为21.1万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为35.2万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市群工局2017年一般公共预算基本支出290.90万元。
其中：人员经费248.9万元，主要包括：基本工资100.70万元、津贴补贴75.10万元、其他社会保障缴费16.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.20万元、职业年金缴费0万元、住房公积金21.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
日常公用经费42.00万元，主要包括办公费3.00万元、印刷费1.00万元、咨询费0.50万元、手续费0.20万元、邮电费8.00万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.80万元、租赁费1.00万元、劳务费0.50万元、工会经费1.80万元、福利费3.00万元、其他交通费19.7万元。
六、“三公经费”财政拨款预算安排情况说明
达州市群工局2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费2.80万元。
因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是达州市群工局未安排出国（境）工作。
公务接待费与2016年预算减少2.00万元，同比下降40%。2017年公务接待费计划用于迎接上级督查组检查督办信访事项、信访系统交流等方面公务活动开支的交通费、用餐费、住宿费等。
公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少1.60万元，同比下降36.36%。主要原因是2016年完成公务用车改革且保留车辆1台。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市群工局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年达州市群工局的机关运行经费财政拨款预算为47.30万元。
（二）政府采购情况
2017年，达州市群工局采购预算3.90万元，主要用于采购办公设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）:指反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:指反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。
（1）行政运行（项）：指本单位基本支出；
（2）一般行政管理事务（项），指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（1）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障（款）：指本单位医疗保障支出。行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类），指集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款），指反映行政事业单位按财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
