按照预算管理有关规定，目前达州市环境监察执法支队部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市环境监察执法支队是监督监察排污单位执行国家和地方环境保护方针、政策、规划、法律、法规、规章和标准执行情况；负责组织开展环保执法检查活动、环境违法行为行政处罚的调查取证工作；组织实施排污申报登记、排污费征收和排污费收入财务管理工作；组织开展全市环保执法稽查和排污收费稽查；开展全市突发环境事件应急工作、协调解决跨区域、跨流域的环境污染纠纷及事故；指导及检查重点污染源自动监控设施现场端建设工作；开展“12369”环保热线及其他环保投诉的运行、管理和接听与处置工作；指导全市环境监察执法机构建设和业务工作；承担达州市环境保护局和省环境监察执法总队交办的其他工作任务等相关工作的单位。
2017年主要工作计划：一是严格执行新《环境保护法》，严厉查处各种环境违法行为；二是深入开展环境保护执法检查，切实解决环境问题；三是建立完善环境监管工作机制，保障环境监察执法工作；四是加强环境监察信息化建设和成果运用，强化执法技术支撑；五、夯实监察工作基础，建立稳定高效的执法队伍。
二、部门单位概况
达州市环境监察执法支队是参公执法类事业单位，核定编制28人，实际在编24人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，市环境监察执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。市环境监察执法支队2017年收支总预算914.76万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算914.76万元，其中：当年财政拨款收入571.50万元，占62.4%上年结转收入343.26万元，占37.6%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算914.76万元，其中：人员支出174.80万元，占19.1%，日常公用支出31.40万元，占3.4%，对个人和家庭的补助支出16.30万元，占1.8%，项目支出692.26万元,占75.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算914.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入571.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入343.26万元；支出包括：节能环保支出858.76万元、社会保障和就业支出27万元、医疗卫生与计划生育支出12.80万元、住房保障支出16.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款571.50万元，比2016年预算数增加244.6万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，节能环保支出中信息化能力建设项目等其他环境保护管理事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出858.76万元，占93.87%；社会保障和就业支出27万元，占2.95%；医疗卫生与计划生育支出12.8万元，占1.40%；住房保障支出16.20万元，占1.78 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为135万元，主要用于：市环境监察执法支队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为27.8万元，主要用于： 专门性财政管理工作的项目支出。
3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:2017年预算数为182.40万元，主要用于：信息能力建设支出。
4.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）:2017年预算数为248.63万元，主要用于：环境监察稽查、网格化监管等支出。
5.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）2017年预算数为264.93万元，主要用于：应急达标专项、双随机执法等工作支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为12.8万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为16.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出222.50万元，其中：
人员经费210万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于配合上级环保部门等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2016年预算下降50%。单位现有公务用车1辆。其中：越野车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障环境监察执法、调查取证、排污费征收及稽查、环境应急、处理“12369”举报投诉等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，市环环境监察执法支队的机关运行经费财政拨款预算为138.4万元 。
（二）政府采购情况
2017年， 我局安排政府采购预算539.03万元，主要用于采购OA办公系统、环境信息化能力建设项目等。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支预算总
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款支出预算总表
表3.一般公共预算基本支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
