按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作

达州市质量技术监督局是达州市政府的相关工作部门，主要工作职能职责是贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责统一管理和指导全市质量安全工作、特种设备安全监管工作、农业标准化工作、计量监督工作以及组织协调并查处生产领域质量违法行为。
　　2017年主要工作计划是：我局将紧贴市委、市政府中心工作，认真履行质监各项职能，以更大的作为促进全市经济社会发展。１、全力抓好质量对标提升行动。２、落实好省政府对市州政府质量考核。３、进一步健全大质量机制。４、强化重点设备安全监管。深入开展电梯、气瓶、起重机械、压力管道等重点设备隐患排查和专项整治，扎实抓好老旧电梯评估改造，有效防范和杜绝特种设备安全事故。５、切实增强标准服务效能。健全我市农业标准体系建设、推进农业标准化示范项目建设、提高农业标准化示范试点管理水平、深入实施农业综合标准化。６、加强计量监督管理。完善计量监管、量传溯源和诚信计量体系，加强检验检测机构监督管理。７、推进依法执政。８、全面推进精准扶贫工作。加大定点扶贫村的帮扶力度，确保帮扶方案顺利推进。

二、部门单位概况

达州市质量技术监督局是一个综合管理事务的行政单位，现有编制63个，其中行政编制57人，工勤编制6人。年末实有人数106人，其中：在职行政人员57人，工勤人员10人，离休人员2人，退休人员37人。

三、收支预算总体情况
　　2017年达州市质量技术监督局收入预算总额为1177.97万元，其中：当年财政拨款收入1144.3万元，上年结转收入33.67万元。相应安排支出预算1177.97万元，其中：人员支出646.7万元，日常公用支出116.5万元，对个人和家庭的补助支出88万元，项目支出326.77万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年达州市质量技术监督局一般公共预算当年拨款1144.3万元，比2016年预算数增加98.7万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加基本养老保险支出。

达州市质量技术监督局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市质监业务工作和经济发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2017年达州市质量技术监督局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出931.67万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括特种设备安全监察、计量监督管理、认证认可监督管理、标准化工作管理、工业产品监督检查与专项整治工作、执法打假、产品质量市级专项抽查及风险检测等方面支出。
　　（二）社会保障和就业支出136.8万元，主要用于离休人员支出和按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。
　　（三）医疗卫生支出46.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（四）住房保障支出58.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）农林水支出4万元，主要用于：农业标准化奖励。
　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
  （一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。根据质量工作重点，安排了市局领导出国进行质量管理、质量提升等方面的学习活动。
　　（二）公务接待费同2016年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于上级主管部门对单位的工作指导和兄弟单位前来业务交流学习等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    （三）公务用车运行维护费较2016年预算降低79 %，主要原因是2016年7月进行了公务用车改革。
　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障特种设备安全检查，计量监督及考核、工业产品监督检查与专项整治工作、标准化工作检查、专项抽查及执法办案等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市质量技术监督局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年达州市质量技术监督局机关运行经费财政拨款预算为154.9万元。

（二）政府采购情况

2017年达州市质量技术监督局未安排政府采购计划。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验的业务管理事务的支出

4.社会保障和就业支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费及机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出等。

5.医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按归家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表