按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施。

（二）根据国民经济和社会发展总体要求，拟定达州市地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。

（三）组织、指导、受市政府委托管理达州市地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；拟定《达州市志》编纂方案，组织《达州市志》的编修工作。

（四）组织、指导、受市政府委托管理达州市各级地方综合年鉴工作；组织《达州年鉴》编纂工作。

（五）组织对市志、各县（市、区）志、部门（行业）志的审查验收。

（六）组织地方志法规宣传工作；编辑地方志期刊。

（七）搜集、保存、研究地方志文献 其他资料，组织开发利用地方志资源。

（八）组织开展旧志整理工作。

（九）其他属于地方志工作机构职责范围内的工作。

（十）承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

我办2017年工作重点是：

1.《直隶达州志》（清乾隆版）的出版印刷；2.《达州年鉴》（2016卷）的发行工作；3.《达州年鉴》（2017年卷）的编纂、出版、印刷工作；4.《四川年鉴·达州篇》的编纂工作；5.《四川省志·达州篇》、《四川省志·人物志》的编纂工作；6.《达州乡镇简志》的编纂工作；7.达州市方志馆建设等。

二、部门单位概况

达州市人民政府地方志办公室是达州市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。编制数8人，实有在编人员7人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市方志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市方志办2017年收支总预算156.72万元。
　　（一）收入预算情况
　　 我办2017年收入预算156.72万元，其中：上年结转13.52万元，占8.63%；一般公共预算拨款收入143.52万元，占91.37 %。
　　（二）支出预算情况
　 2017年支出预算156.72万元，其中：基本支出78.90万元，占50.34%；项目支出77.82万元，占49.66%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　2017年财政拨款收支总预算156.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.52万元；比2016年预算数增加37.40万元，增加35.35%。支出包括：一般公共服务支出137.02万元、社会保障和就业支出9.50万元、医疗卫生与计划生育支出4.50万元、住房保障支出5.70万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我办2017年一般公共预算当年拨款143.20万元，比2016年预算数增加37.40万元，增加35.35%。部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，一般公共服务支出中一般行政管理事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出123.50万元，占86.24 %；社会保障和就业支出9.50万元，占6.63 %；医疗卫生与计划生育支出4.50万元，占3.14%；住房保障支出5.70万元，占3.99%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）行政运行（款）行政运行（项）:2017年预算数为60.20万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为63.30万元，主要用于： 专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为9.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为4.50万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为5.70万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 我办2017年一般公共预算基本支出78.90万元，其中：
　　人员经费67.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费11.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 我办2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100 %。主要原因是公车改革,我单位公车被收缴.

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　 我办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，我办的机关运行经费财政拨款预算为11.60万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，我办未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指达州市方志办的基本支出，包括人员经费、公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指达州市方志办的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表