按照预算管理有关规定，达州市矿山救援大队部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　我队是达州市人民政府建立的安全生产应急救援专业队伍。属国家生产安全应急救援指挥中心管理的“国家二级救援资质”、“特级质量标准化”队伍。

2017年我队重点工作任务是对全市煤矿及非煤矿山的抢险救灾、企业预防检查等工作。

二、部门单位概况

达州市矿山救援大队是达州市安全生产监督管理局的下属单位，全队职工110人，属财政拨款的全额事业单位。
　　三、收支预算总体情况
　　2017年我单位收入预算总额为 1836.4万元，其中：当年财政拨款收入1201.3万元，上年结转收入635.1万元。相应安排支出预算1836.4万元，其中：人员支出663.5万元，日常公用支出61.7万元，对个人和家庭的补助支出169.6万元，项目支出941.6万元。

四、财政拨款支出预算安排情况
　  达州市矿山救援大队预算安排财政拨款支出主要用于保障大队机构正常运转、完成日常业务训练以及承担抢险救灾及全市煤矿安全检查等作。其中：
　　基本支出是用于保障我队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出是用于我队完成特定的工作任务或事业发展目标，用于创建示范队伍达标、装备经费、安全检查专项费等的经费支出。
　　2017年达州市矿山救援大队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）资源勘探信息等支出1703.80万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、办公费、水电费及日常业务训练等方面支出。
　　（二）医疗卫生支出37.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
　　（三）住房保障支出60.8 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）社会保障支出34.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳行政事业单位基本养老保险缴费指出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

达州市矿山救援大队2017年一般公共预算当年拨款1201.3万元，比2016年预算数减少5.4万元。主要原因：一是2017年部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出以及根据部门年度工作计划中开展日常工作，其他支出有所增加。；二是2017年行业未换装，专项经费中服装费支出减少。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 42万元，其中：公务接待费 4万元，公务车运行维护费 42万元。
　　（一）公务接待费与2016年持平。 2017年公务接待费计划用于学术交流、业务交流、上级检查等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
　　（二）公务车运行维护费较2016年预算增长 10.53%。
　　单位现有公务用车11 辆，其中：越野车2 辆，抢险救援车9 辆。
　　2017年安排公务车运行维护费 42万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常业务及抢险救灾等工作的正常开展。
　　六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年安排政府采购预算100万元，主要用于新基地办公室及宿舍室内设施的采购。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4．医疗卫生与计划生育:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.资源勘探信息等支出：指在应急救援方面的支出、安全生产监管、监察专项支出、安全生产监管其他方面的支出、。

6. 住房保障支出: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表
　　　　　表1-1.部门预算收入总表
　　　　　表1-2.部门预算支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府基金“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表