按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）全面贯彻落实《教育法》、《教师法》、《职业教育法》等国家有关职业教育的法律、法规及方针政策。

（二）负责政府及有关部门制定的技工学历教育规划的组织实施工作，招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训，培养适应经济建设和社会发展需要的具有复合技能的初、中、高级技术工人。

（三）承担政府及有关部门下达的各类社会培训工作任务、作好全市下岗失业人员再就业培训、新生劳动力培训、农村劳动力转移培训、劳务品牌培训等技能培训工作。

（四）负责学校毕业生及受训学员的就业安置和就业推荐工作。

（五）面向全市开展有关工种技能鉴定培训及各企业集中进行岗位培训。

（六）配合开展职业技能鉴定工作，作好有关工种的初、中、高级及技师的技能考评鉴定。

二、部门单位概况

四川省达州市高级技工学校隶属于达州市人力资源和社会保障局，是独立核算的公益二类事业单位。现有在职职工117名，退休职工68人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我校2017年收支总预算3360.6万元。

（一）收入预算情况
　　 我校2017年收入预算3360.6万元，其中：上年结转1649.6万元，占49%；一般公共预算拨款收入1711万元，占51%。
　　（二）支出预算情况

我校2017年支出预算3360.6万元，其中：基本支出1579.9万元，占47%；项目支出1780.7万元，占53%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　 我校2017年财政拨款收支总预算3360.6万元。与2016年相比，财政拨款收支总计增加215.59万元，增长6.85%。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1711万元、上年结转一般公共预算拨款收入1649.6万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出2802.01万元、社会保障和就业支出409.39万元、医疗卫生与计划生育支出55.9万元、住房保障支出93.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　 我校2017年一般公共预算当年拨款1711万元，与2016年相比增加84.3万元，增长5.18%。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1375.9万元，占80.4%；社会保障和就业支出185.9万元，占10.9%；医疗卫生与计划生育支出55.9万元，占3.3%；住房保障支出93.3万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务类:2017年预算数为0万元，

2.教育类教育支出：2017年预算数为1375.9万元，主要用于：学校事业单位人员工资、日常运转以及为保障学校开展专项业务工作而的年度项目支出，主要包括：1.精准扶贫工作经费；2.教学设备购置；3.保安服务及设备购置、维修；4.维修更换学生宿舍用床；5.校区维修改造经费；6.招生就业成本（含广告宣传费用）。

3.社会保障和就业支出类：2017年预算数为185.9万元，主要用于学校按照规定缴纳社会保险及年金支出。

4.医疗卫生与计划生育类：2017年预算数为55.9万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
　　5.住房保障支出类：2017年预算数为93.3万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我校2017年一般公共预算基本支出1221.2万元，其中：
　　人员经费1106.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费114.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　我校2017年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。主要原因是我校无因公出国（境）经费安排。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费2万元，计划用于开展校企合作、校校合作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校日常公务及招生等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，我校机关运行经费财政拨款预算为0万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，我校安排政府采购预算30万元，主要用于采购教学设备、办公电脑设备及办公家具等。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务。

8.教育支出类：指政府教育事务支出。职业教育反映各部门举办的职业教育，其中中专教育是指各类中等专业学校教育，技校教育是指工业、交通、劳动保障部门举办的技工学校教育，其他职业教育是指除上述以外的其他职业技术教育。

9.科学技术支出：指科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。

11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出，其中机关事业单位基本养老保险支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。就业补助其他就业补助反映财政用于其他用于促进就业的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表         

表4-1.政府性基金“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表