按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作：

达州市公安局经济开发区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州经济开发区辖区内的社会治安管业务工作。理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安

2017年主要工作计划：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以中央、省委、市委政法工作会和全国公安厅局长会、全省公安局处长会、全市公安工作会议及王景弘副市长调研经开区公安时的讲话精神为指引，紧紧围绕市局“113566”总体工作思路和经开区“1155”发展战略，大力实施分局“11445”发展思路，统一思想、振奋精神、凝聚力量、加压奋进，为经开区公安事业取得跨越式发展做出新的更大的贡献。

二、部门单位概况：

达州市公安局经济开发区分局为达州市二级财政预算单位，内设部门6个，派出所3个；在职人员44人：民警41人，工勤3人。
　　三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，达州市公安局经济开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年达州市公安局经济开发区分局收入预算总额为768.3万元。

（一）收入预算情况

达州市公安局经济开发区分局2017年收入预算768.3万元，其中：上年结转收入0万元，一般公共预算拨款收入768.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市公安局经济开发区分局2017年支出预算768.3万元，其中：基本支出548.3万元，占71.37 %；项目支出220万元，占28.63 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局经济开发区分局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、开展公安业务工作和各项专项任务。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障分局为完成治安管理，刑事侦查，基层基础工作，维稳处突等工作的经费支出。

2017年达州市公安局经济开发区分局收入预算总额为768.3万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出548.30万元，社会保障和就业支出67.00万元，医疗卫生与计划生育支出31.80万元、住房保障支出40.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市公安局经济开发区分局2017年一般公共预算当年拨款768.3万元，比2016年预算数增加135.03万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出和人员政策性调资,根据部门年度工作计划，公共安全事务支出中一般行政管理事务支出与2016年度持平。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共安全支出629.30万元，占81.90%；社会保障和就业支出67.00万元，占8.72%；医疗卫生与计划生育支出31.80万元，占4.14%；住房保障支出40.20万元，占5.23%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为438.70万元，主要用于：局机关及派出所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费差旅费、等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为190.60万元，主要用于：局机关各业务警种及派出所开展一般公安安全综合业务、履行公安职责，完成全年总体目标的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为67.00万元，主要用于：局机关及派出所实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为31.80万元，主要用于：局机关及派出所用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为40.20万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市公安局经济开发区分局2017年一般公共预算基本支出483.20万元，其中：
　　人员经费409.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费73.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数29.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费26.4万元。
　　（一）达州市公安局经济开发区分局2016、2017年度均无因公出国经费。
　　（二）公务接待费较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。单位现有执法执勤车15辆。2017年安排公务用车运行维护费26.40万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下派出所执法执勤，治安巡逻、安保维稳，侦查办案等开展各项公安业务工作。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市公安局经济开发区分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市公安局经济开发区分局的机关运行经费财政拨款预算为100.3万元。

其中：办公费20万元，印刷费10万元，差旅费5.20万元，工会经费3.40元，福利费4.20万元，其他交通费用31.10万元，公务用车运行费26.40万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市公安局经济开发区分局安排政府采购预算6.6万元，主要用于采购办公设备。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表