一、基本职能及主要工作

学校职能简介

达州中医学校是一所中专层次的全日制普通中等专业学校，学校现有中医、护理、药剂、中药、中药制药、中医康复保健等专业。办学层次有五年制大专，三年制中专，成教本、专科等。学校的基本职能是教书育人、管理育人、服务育人。举办有全日制中专、成人本、专科三个层次的学历教育，主要有培养中医及其他医学专业技术人才，促进卫生事业发展。同时，承担了全市卫生系统干部培训，医疗类继续教育、职业技能鉴定工作和医疗工作。

二、学校2017年重点工作
　　2017年重点工作任务一是园区新校建设工作；二是拓宽办学渠道、扩大招生规模；三是加强教学环节监控、大力开展教学研讨，提高教育教学质量；四是加强安全维稳工作等。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，达州中医学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1326.90万元、事业收入750万元，上级补助收入700万元，上年结转777.55万元；支出包括：教育支出3186万元、社会保障和就业支出216.30万元、医疗卫生与计划生育支出58.50万元、住房保障支出92.70万元。达州中医学校2017年收支总预算3554.45万元。
　　（一）收入预算情况
　　 学校2017年收入预算3554.45万元，其中：上年结转777.55万元，占21.88%；一般公共预算拨款收入2776.90万元，占78.12%。
　　（二）支出预算情况

学校2017年支出预算3554.45万元，其中：基本支出1624.00万元，占45.69%；项目支出149.30万元，占4.2%，成本费用1003.60万元，占28.24%，上年财政拨款资金结转用于助学金支出777.55万元，占21.88%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　学校2017年财政拨款收支总预算2104.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1326.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入777.55万元；支出包括：教育支出1807.05万元、社会保障和就业支出154.50万元、医疗卫生与计划生育支出50.2万元、住房保障支出92.70万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

学校2017年一般公共预算当年拨款1326.90万元，比2016年预算数增加154.90万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出1029.50万元，占48.92%；社会保障和就业支出154.50万元，占7.34 %；医疗卫生与计划生育支出50.20万元，占2.39%；住房保障支出92.70万元，占4.40%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为0万元。
　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为0万元。
　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:2017年预算数为0万元。
　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2017年预算数为0万元。
　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2017年预算数为0万元。
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2017年预算数为0万元。
　　7.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2017年预算数为2409.4万元，主要用于：学校日常办学支出、人员工资、教学设备的维修和购置、师资队伍建设和学生管理、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括创建高等中医药专科学校、教学楼维修、精准扶贫等方面支出等项目，旨在提高学校办学治疗，改善学生学习生活环境。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为0万元。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为0万元。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为154.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为61.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为0万元。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为0万元。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为58.50万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年预算数为0万元。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为92.70万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 学校2017年一般公共预算基本支出2627.60万元，其中：
　　人员经费1447.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费1180.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 学校2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。
　　（二）公务接待费较2016年预算增长0%。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费0万元。
　　八、政府性基金预算支出情况说明

学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　学校系差额拨款事业单位，2017年无机关运行经费。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，学校安排政府采购预算5万元，主要用于主要用于办公设备、教学实训设备的采购。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。 

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。 

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

22.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表