按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要工作职能职责：承担卫生计生信息化标准、卫生计生信息技术规范的检查、督导工作；组织开展卫生计生信息技术应用及信息系统产品测评与推广；负责对市级人口健康信息平台的管理和维护工作；承担全市医疗卫生机构数字化医院参评等工作。负责卫生计生信息统计数据的收集、上报与整理分析；审核业务统计数据；负责统计信息系统运行维护；开展业务统计数据质量检查、统计咨询服务与统计人员培训。
2017年主要工作计划。一是组织对全市卫生计生信息技术规范的检查、督导工作。二是组织开展卫生计生基层软件应用及信息系统产品测评与推广。三是协助市卫计委建立市级人口健康信息平台和居民健康卡的发行工作。
二、部门单位概况
达州市卫生计生信息中心隶属于达州市卫生和计划生育委员会，是公益一类、财政全额拨款的事业单位，编制15个，内设4个科室。现有在职职工13人,退休职工14人三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。财政总预算143.8万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算143.8万元，一般公共预算拨款收入143.8万元。
（二）支出预算情况
2017年支出预算143.8万元，其中：基本支出128.5万元，占89%，项目支出15.3万元，占11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年达州市卫生计生信息中心收支预算总额为143.8万元，其中：当年财政拨款收入143.8万元。相应安排支出预算143.8万元，其中：人员支出108.9万元，日常公用支出9.1万元，对个人和家庭的补助支出万10.5元，项目15.3支出万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款143.8万元，比2016年预算数减少91.18万元，主要原因：单位在职人员减少6人（其中4人分流到其他单位，2人正常退休），因此社会保障和就业支出减少10.85万元、医疗卫生与计划生育支出减少76.19万元、住房保障支出减少4.14万元.
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出143.8万元，医疗卫生与计划生育支出116.3万元，占81%；社会保障和就业支出17.2万元，占12%；住房保障支出10.3万元，占7%；
六、财政拨款支出预算安排情况
2017达州市卫生计生信息中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担指导和督查我市医疗卫生计生系统信息化发展和建设，业务数据统计相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于是用于信息化建设经费、网络费用、公务接待费、精准扶贫工作专项的经费支出。
2017年达州市卫生计生信息中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）医疗卫生与计划生育支出116.3万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括指导和督查我市医疗卫生计生系统信息化发展和建设，业务数据统计等方面支出。
（二）社会保障和就业支出17.2万元，主要用于单位缴纳养老保险支出。
（三）住房保障支出10.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。公务用车购置及运行维护费无.
（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划主要用于信息化建设、统计工作的经验交流学习等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
2017年达州市卫生计生信息中心无公务用车及相关经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市卫生计生信息中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
达州市卫生计生信息中心系财政全额拨款事业单位，2017年无机关运行经费。
（二）政府采购安排情况
2017年度达州市卫生计生信息中心采购预算1.6万元，主要用于办公设备电脑购置。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（类）事业单位离退休（项）：指退休人员生活补贴。
3、社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位养老保险。
4、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指职工工资福利支出，职工医疗费支出，商品和服务支出，对个人和家庭服务支出。
5、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。
6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算
表5.国有资本经营预算支出预算表