按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　达州市政府性工程财政监查办公室主要工作职责是：负责对市本级政府性投资项目施工现场的造价监管；负责审核市本级政府性投资项目工程进度投资额（已完工程量、价）；负责对建设单位工程结算送审现场签证资料真实性的确认工作；会同达州市财政局参与市本级政府性投资项目的设计变更、认质认价的确认工作以及受托随机对施工合同及合同价款支付情况的审查。
　　2017年重点工作：

（一）加强项目建设现场监管，认真做好现场签证工作。现场签证是工程建设施工过程中监管的重要环节，在对隐蔽工程、工程变更增加工程量进行监管时，坚持以招投标文件、施工合同、施工图纸为依据，以各项法律法规、施工规范为准则，实事求是，确保现场签证规范、严格、真实，防止虚假签证的出现。

（二）认真做好已完工程量进度款审核工作。对申报的进度款项，审核人员应结合施工图纸、招投标文件、现场实际进度以及合同条款中关于工程进度款的相关规定，并与现场监管人员沟通后，及时、准确地审核确认，以推进工程项目的顺利实施。

（三）认真做好信息缺项材料询价工作。对项目建设过程中信息缺项材料以及变更新增的无信息价材料，按程序开展询价工作，拓宽工作思路，创新工作方法，确保询价工作真实、有效，合理控制工程造价。
　　二、部门单位概况
　 达州市政府性工程财政监查办公室属财政全额拨款事业单位。
　　三、收支预算总体情况
　　按照综合预算的原则，达州市政府性工程监查办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年达州市政府性工程监查办公室收入预算总额为258.42万元。

（一）收入预算情况

达州市政府性工程监查办公室2017年收入预算258.42万元，其中：上年结转收入79.22万元，占30.66%；一般公共预算拨款收入179.20万元，占69.34%。

（二）支出预算情况

达州市政府性工程监查办公室2017年支出预算258.42万元，其中：基本支出157.02万元，占60.76%；项目支出101.40万元，占39.24 %。

四、财政拨款支出预算安排情况
　 2017年达州市政府性工程监查办公室收入预算总额为258.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入79.22万元；支出包括：一般公共服务支出239.02万元，社会保障和就业支出10.10万元，医疗卫生与计划生育支出3.30万元、住房保障支出6.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市政府性工程监查办公室2017年一般公共预算当年拨款258.42万元，比2016年预算数增加21.48万元。主要是单位实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据单位年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出239.03万元，占92.50%；社会保障和就业支出10.10万元，占3.91%；医疗卫生与计划生育支出3.30万元，占1.27%；住房保障支出6.00万元，占2.32%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为64.38万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2017年预算数为174.64万元，主要用于：单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为10.10万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为3.30万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为6.00万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市政府性工程监查办公室2017年一般公共预算基本支出77.80万元，其中：
　　人员经费69.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　（一）公务接待费较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于交流学习、专家评审等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。单位现有公务用车1辆。2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、开展工程现场踏勘、市本级政府性工程项目监管等工作的正常开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市政府性工程监查办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市政府性工程监查办公室的机关运行经费财政拨款预算为12.10万元 。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，达州市政府性工程监查办公室没有政府采购预算安排的支出。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
   8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表