按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

对外代表达州市与广东省和深圳市有关方面进行联络、协调、处理涉及本市的有关事宜，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

（二）2017年重点工作

一是内外联动，大力推进重点产业招商。根据达州实际需求，我们重点围绕能源化工、新材料、智能装备制造、电子信息、生物医药、农副产品深加工等“六大”主导产业开展招商引资，联动做好电子信息、机械制造、生物医药等专题活动，积极寻信息、挖项目，实施精准对接，力争新签约投资合作项目，涵养一批重点客商。在电子信息产业方面，主动开展珠三角、长三角地区“川商回引、达商回引”工程，抱团发展通用电子元器件生产项目，待产品规模化、品种多样化后，适时引进品牌整机生产企业，重点跟踪OPPO下游配套企业；在生物医药产业方面，依托达州丰富的道地中药材资源，重点引进康美药业、广药集团、深圳中康福等重点企业来达发展中药种植、加工和生产项目。农副产品深加工产业方面，依托我市出栏生猪产量全省第一的优势，紧盯温氏集团等重点企业，促进在达建立肉类养殖、加工基地。促进达州特色农副产品特色化、品牌化。二是完善中共四川省达州市驻广东流动党委规范化建设，继续在珠三角建立流动党组织，努力扩大覆盖面和影响力，进一步探索建立流动党建工作长效机制。三是继续做好政务接待和民工的培训、维权和就业指导工作，积极补充和完善信息库资料，进一步抓好信息报送工作。四是积极进一步调整充实工作人员，强化内部管理，强化招商业务培训，争取财政支持，认真解决经费困难问题，确保高效正常运转。

二、部门单位概况

达州市人民政府驻深圳办事处是参照公务员管理的事业单位，属财政全额拨款，内设办公室。参公管理事业编制人数3名，在职人数2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。办事处2017年收支总预算92.8万元。

（一）收入预算情况

达州市人民政府驻深圳办事处2017年收入预算92.8万元，其中：一般公共预算改款收入92.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市人民政府驻深圳办事处2017年支出预算92.8万元，其中：基本支出24.8万元，占26.72%；项目支出68万元，占73.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　达州市人民政府驻深圳办事处2017年财政拨款收支总预算92.8万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.8万元；支出包括：一般公共服务支出86.6万元、社会保障和就业支出3万元、医疗卫生与计划生育支出1.4万元、住房保障支出1.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　达州市人民政府驻深圳办事处2017年一般公共预算当年拨款92.8万元，比2016年预算数增加19.4万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出86.6万元，占93.32%；社会保障和就业支出3万元，占3.23%；教育支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出1.4万元，占1.51%；住房保障支出1.8万元，占1.94%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为18.6万元，主要用于：办事处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为34.00万元，主要用于：办公室租金、达州籍在外务工人员服务、维权及公务接待费等项目支出。
　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2017年预算数为24万元，主要用于：开展招商引资工作相关的项目支出。
　　4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为10万元，主要用于：开展流动党建工作的项目支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为1.4万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。
　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为1.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　达州市人民政府驻深圳办事处2017年一般公共预算基本支出92.8万元，其中：
　　人员经费19.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费3.5万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　达州市人民政府驻深圳办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

2017年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费与2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于对外招商引资、民工维权和政务接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险以及接待来粤考察、招商小分队临时租车费等方面支出。主要保障对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　达州市人民政府驻深圳办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

2017年，达州市人民政府驻深圳办事处的机关运行经费财政拨款预算为7.5万元，其中：公用经费3.5万元、会议费0万、公务用车运行维护护4万元。

（二）政府采购情况

2017年，达州市人民政府驻深圳办事处没有安排政府采购。

（三）财政拨款收入情况

达州市人民政府驻深圳办事处2017年财政拨款收入总预算92.8万元，与2016年初预算相比，增加19.4万元，增长20.9%。主要原因：（1)基本支出增加4.4万元：①人员经费支出增加2万元，②日常办公经费增加2.2万元；③对个人和家庭的补助支出0.3万元。（2)年初专项经费预算增加15万元：①为了招商引资工作取得实效，今年将继续加大工作力度，增长拜访拜访企业、对接项目、开展招商活动工作频率，财政预算增加“招商引资经费”13万元；②为保障流动党建工作正常运转，财政预算增加“流动党员党委工作经费”2万元。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表