​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　市委老干部局是市委主管全市离休干部和县级以上退休干部工作的职能机构。其主要职责是：

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

2.指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。

3.负责重大节日期间组织慰问老干部的工作。

4.协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。

5.负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。

6.在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实。

7.完成市委和市委组织部交办的其他工作。
　　2017年主要工作计划是，认真贯彻落实老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查，会同有关部门解决老干部工作中的有关问题，重点做好各项政策的落实，扎实开展老干部工作进社区、老干部自愿服务工作，有效帮扶特困离退休干部，组织实施好重点节日走访慰问，协助相关部门做好老干部工作，确保老干部队伍和谐稳定。
　　二、部门单位概况

市委老干部局是在市委领导下归口市委组织管理的党委机关，现有机关公务员7名、机关工勤人员2人，参公管理工作人员8名、参公管理单位工勤人员10人，硕博引进人才2人，离退休人员10人。
　　三、收支预算总体情况
　　2017年财政拨款收入预算总额为506.36万元，其中：当年财政拨款收入486万元，上年结转收入20.36万元。相应安排支出预算506.36万元，其中：人员支出249.11万元，日常公用支出22万元，对个人和家庭的补助支出53.7万元，项目支出181.55万元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况

市委老干部局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市老干部工作发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2017年市委老干部局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出429.36万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括老干部生病住院看望及逝世悼念、重大节日看望慰问、特困离退休干部帮扶、老干部接待、组织老干部开展志愿服务、开展老干部工作进社区、对第一、二次革命战争时期老干部生活照顾、活动中心管理、关工委业务及老干部特需费等方面支出。
　　（二）社会保障和就业支出37.1万元，主要用于缴纳职工养老保险。
　　（三）医疗卫生支出17.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（四）住房保障支出22.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市委老干部局2017年一般公共预算当年拨款486万元，比2016年预算数增加23.5万元。主要是工资调资及基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出429.36万元，占88.35%；社会保障和就业支出37.1万元，占7.64%；医疗卫生与计划生育支出17.6万元，占3.62%；住房保障支出22.3万元，占4.59 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为326.00万元。主要用于在职人员的工资和日常公用支出，保障办机关正常运转。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为160万元，主要用于专项业务工作的支出，是保障办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为37.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为17.6万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为22.3万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市委老干部局2017年一般公共预算基本支出315.9万元，其中：人员经费240.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

达州市委老干部局2017年“三公“经费财政拨款预算数8.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元。

因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是达州市委老干部局未安排出国（境）工作。

达州市委老干部局2017年公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

达州市委老干部局2017年公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要原因是保证老干部服务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市委老干部局2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年达州市委老干部局的机关运行经费财政拨款预算为22万元。

（二）政府采购情况

2017年达州市委老干部局采购预算2.2万元，主要用于采购办公设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表