一、基本职能及主要工作

中国民主同盟达州市委员会主要工作职责是：贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，传达并贯彻上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作布置，做好民盟工作；负责盟员的组织发展以及与各基层组织的联络工作；做好民盟的宣传工作；做好民盟的参政、议政、民主监督等工作；组织盟员开展面向社会的各项服务工作；做好民盟省委交办的工作。

2017主要工作：搞好盟的思想建设，开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动。搞好组织建设，加强基层组织建设，做好组织发展工作、后备干部动态管理工作、基层支部换届工作。做好参政议政和宣传工作，深入调研，做好党派提案和政协大会发言，加强社情民意的收集，做好民主协商和多党合作理论研究工作。做好社会服务工作。持续开展“农村教育烛光”行动、“盟侨合作”及扶贫助学活动和“三下乡”活动，深入开展脱贫攻坚工作。

二、部门单位概况

中国民主同盟达州市委员会属一级财政预算单位，机构数1个，人员编制4人，现有在职人员3人。 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国民主同盟达州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算82.89万元。
　　（一）收入预算情况
　　中国民主同盟达州市委员会2017年收入预算85.89万元，其中：上年结转0.49万元，占0.57%；一般公共预算拨款收入85.4万元，占99.43%。
　　（二）支出预算情况

中国民主同盟达州市委员会2017年支出预算85.89万元，其中：基本支出38.7万元，占45.06%；项目支出47.19万元，占54.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　中国民主同盟达州市委员会2017年财政拨款收支总预算85.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入85.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.49万元；支出包括：一般公共服务支出76.29万元、社会保障和就业支出4.6万元、医疗卫生与计划生育支出2.2万元、住房保障支出2.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主同盟达州市委员会2017年一般公共预算当年拨款85.4万元，比2016年预算数增加15万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,公车改革后交通补贴支出增加，以及根据单位年度工作计划，项目支出中新增西迁办公室设备购置费、咨询服务费、宣传工作经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出76.29万元，占88.82%；社会保障和就业支出4.6万元，占5.36%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占2.56%；住房保障支出2.8万元，占3.26%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为29.1万元，主要用于：民盟机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为47.19万元，主要用于：专门性民盟业务工作的项目支出。如：参政议政、调研、社区民意信息、社会服务、盟侨合作等方面的工作支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为4.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为2.2万元，主要用于：民盟机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为2.8万元，主要用于：按规定标准和比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　中国民主同盟达州市委员会2017年一般公共预算基本支出38.7万元，其中：
　　人员经费32.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
　　公用经费6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　中国民主同盟达州市委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费预算与2016年一样，没有经费预算。 

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于公务交流、承办重点课题调研、社会服务等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
　　（三）因2016年公车改革后，取消我单位公务用车，故公务用车购置及运行维护费为0。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　中国民主同盟达州市委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，中国民主同盟达州市委员会机关运行经费财政拨款预算为6万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，中国民主同盟达州市委员会安排政府采购预算1.49万元，主要用于因办公室西迁而需要采购办公设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省厅法律援助经费补助、司法考试考务费、银行存款利息等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出中，行政运行是指机关日常运行所支出的费用；一般行政管理事务是指开展专项业务的支出。

8.社会保障和就业支出中，归口管理的行政单位离退休是指支付给离退休干部的费用；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指单位承担的在职职工养老保险缴费支出；其他社会保障和就业支出是指除归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出以外的其他支出。

9.医疗卫生与计划生育支出中，行政单位医疗是单位承担的在职及离退休干部医疗保险相关费用；其他医疗保障支出是除行政单位医疗以外的医疗费用。

10.住房保障支出中，住房公积金是指单位承担的在职职工住房公积金费用。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表