按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　四川省达州市献血领导小组办公室其主要职能是组织发动和宣传全市的无偿献血工作。

2017年主要工作计划是确保全市无偿献血献血的安全和需求。
　　二、部门单位概况

四川省达州市献血领导小组办公室系卫生局直属单位，会计核算采用事业单位会计制度，办公地点设在达州市中心血站内，献血办无人员编制，日常工作事务由血站人员代办处理，所以无人员工资支出和福利支出。

三、收支预算总体情况
　　按照综合预算的原则，财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算3863.56万元。

（一）收入预算情况
　　 献血办2017年收入预算1931.78万元，其中：上年结转951.78万元，占49.27%；一般公共预算拨款收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况

献血办2017年支出预算1931.78万元，
人员支出0万元，日常公用支出118.26万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出1612.52万元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况

献血办无预算内财政拨款支出预算安排，所以献血办2017年财政拨款收支总预算0万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。
　　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　献血办无一般公共预算开支，所以献血办2017年一般公共预算当年拨款0万元，比2016年预算数增加0万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为0万元，主要用于： 专门性财政管理工作的项目支出。如： 财政干部培训支出等。
　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：后勤中心、信息中心为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2017年预算数为0万元。
　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2017年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
　　7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为0万元。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：机关离退休人员经费支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为0万元。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 献血办无一般公共预算基本支出，所以献血办2017年一般公共预算基本支出0万元，其中：
　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 献血办无财政拨款预算安排，所以献血办2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。
　　（二）公务接待费与2016年预算无。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　 献血办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，献血办无机关运行经费财政拨款，所以预算为0万元。

（二）政府采购情况
　　2017年，献血办安排政府采购预算0万元。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门预算收支总表
　　　　　表1-1.部门预算收入总表
　　　　　表1-2.部门预算支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表