一、基本职能及主要工作
　　主要工作职责是承担我市2.5—7岁听障儿童的听力语言康复训练任务和对县（市、区）聋儿语训班和社区聋儿康复进行指导等相关工作的单位。

市聋儿语训部2017年重点工作
　　1、完成市委、市政府听力残疾儿童救助民生工程任务，为“七彩梦”人工耳蜗术后聋儿及“助听器”项目聋儿进行免费语言康复训练； 2、为我市有残余听力的听障儿童提供全免费、不间断的听力语言康复训练； 3、开展听力检测、耳模制作、康复评估、家长培训；4、积极完成康复基地的规范化建设工作。
　　二、部门预算单位构成
　　达州市聋儿听力语言训练部隶属于达州市残疾人联合会，是独立核算的全额拨款的正科级事业单位，事业人员编制15人，现有在职职工13人，退休2人。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，市聋儿语训部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市聋儿语训部2017年收支总预算208.4 万元。
　　（一）收入预算情况
　　 语训部2017年收入预算208.4 万元，其中：上年结转 76万元，占36.5%；一般公共预算拨款收入132.4 万元，占63.5 %。
　　（二）支出预算情况
　 语训部2017年支出预算 208.4万元，其中：基本支出 132.4万元，占63.5 %；项目支出76 万元，占36.5 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　 语训部2017年财政拨款收支总预算208.4 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 132.4万元、上年结转 76万元，支出包括：社会保障和就业支出121.34万元、医疗卫生与计划生育支出5.8 万元、住房保障支出10.7 万元。其他支出70.56万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　语训部2017年一般公共预算当年拨款132.4 万元，比2016年预算数增加5.67 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出 115.9万元，占87.5 %；医疗卫生与计划生育支出5.8 万元，占 4.4%；住房保障支出10.7 万元，占 8.1%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:2017年预算数为98.1 万元，主要用于：语训部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 17.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　  3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为 5.8万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
　  4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为10.7 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 语训部2017年一般公共预算基本支出 132.4万元，其中：
　　人员经费123.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费 9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 语训部2017年“三公”经费财政拨款预算数 0.2万元，其中：公务接待费 0.2万元。

（一）无因公出国（境）经费，较2016年预算持平。
　　(二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三）无公务用车购置及运行维护费，较2016年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　 语训部2017年政府性基金预算拨款安排的支出70.56万元,用于聋儿助听器康复及人聋儿工耳蜗康复等开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年度，达州市聋儿听力语言训练部没有机关运行经费支出预算安排。

（二）政府采购情况

2017年度，达州市聋儿听力语言训练部没有政府采购预算安排。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表