按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　达州市公安局的基本职能是贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2017年主要工作计划是：以党建为统领、以法治为先导、以实战为核心、以科技为支撑、以改革为动力、以制度为保障，加强党的领导，服务经济社会发展；加强政治安全，维护社会大局稳定；加强打防管控，保障人民安居乐业；加强厉行法治，促进社会公平正义；加强改革创新，做强基层做实基础；加强示范引领，建设过硬公安队伍，构建警种主建、板块主战、协同配合、无缝覆盖的工作格局。

二、部门单位概况
　 达州市公安局的单位性质是行政单位，部门内设14个职能处室、10个支队。2017年部门预算编制人数458人，其中：干警391人，工勤67人。

三、收支预算总体情况
　　(一)2017年达州市公安局收入预算总额为14400.59万元，其中：当年财政拨款收入12140.50万元，上年结转收入2260.09万元。相应安排支出预算14400.59万元，其中：人员支出4937.00万元，日常公用支出678.20万元，对个人和家庭的补助支出822.40万元，专项支出7942.99万元，成本费用支出20万元。

（二）预算收支增减变化情况

2017年达州市公安局收入预算总额为14400.59万元，较上年增加1421.82万元。增加原因主要是：1、2017年人民警察执勤岗位津贴和值班加班补助增加；2、2017年拟定新招录辅警人员100名；3、江家坝公安检查站在2017年建成并投入使用。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年达州市公安局收入预算总额为14400.59万元，其中：当年财政拨款收入12140.50万元，上年结转收入2260.09万元。支出预算14400.59万元，其中：人员支出4937.00万元，日常公用支出678.20万元，对个人和家庭的补助支出822.40万元，专项支出7942.99万元，成本费用支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款12140.50万元，比2016年预算数增加1421.82万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出10538.3万元，占86.80%；社会保障和就业支出762.50万元，占6.28%；医疗卫生与计划生育支出382.20万元，占3.15%；住房保障支出457.50万元，占3.77 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为6844.30万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为5926.19万元，主要用于技术系统资源整合、毒品实验室等改建、设备购置和租赁、专网专线租用、警犬驯养及基地维护等方面支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险:2017年预算数为762.50万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为7.90万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年预算数为382.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为457.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7、节能环保支出20万元，主要用于：省级节能专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2017年一般公共预算基本支出6215.70万元，其中：
　　人员经费5759.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费456.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 厅2017年“三公”经费财政拨款预算数323万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费300万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长100 %。主要原因是根据我局禁毒支队将于2017年对境外禁毒工作进行学习交流、访问等做了适当调整。
　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）1人。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长-16.67 %。主要原因是根据公务用车改革后，单位车辆减少。

单位现有公务用车75辆，其中：轿车39辆，越野车18辆，多功能乘用车11辆，特种车7辆。

2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费300万元，用于75辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务用车运行维护费用于保障达州市公安局、达州市应急联动指挥中心、达州市道路交通整治办执勤执法用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年，达州市公安局机关运行经费财政拨款预算为758.80万元。其中公用经费456.30万元、会议费2.50万元、公务用车运维费300万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年，我局安排政府采购预算2711.24万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表