按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位是一所集医疗、保健、预防、科研与计划生育技术指导服务于一体的国家二级妇幼保健专业机构。承担着全市妇女儿童保健与医疗双重任务。

　　2017年主要工作计划。

　　1、加强内涵管理，求真务实，开拓创新，坚持妇幼卫生工作方针，充分发挥妇幼保健专科特色服务，促进保健院各项工作的全面发展。

　　2、进一步强化孕产妇女儿童系统管理，大力开展妇女、儿童保健工作。

　　3、切实抓好全市孕产妇死亡控制和新生儿疾病筛查及预防母婴传播、农村孕产妇住院分娩、贫困地区新生儿疾病筛查，增补叶酸预防神经管缺陷等项目工作。完成省上下达的叶酸发放和预防母婴传播检测咨询目标任务。

　　二、部门单位概况

　　本院为全额财政拨款事业单位、在职在编人员为91人，管理8人，工勤7人。专业技术人员76人，其中高级职称9人，中级职称30人，初级职称 37人，长期招聘人员122人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年本院收入预算总额为3724.9 万元，其中：当年财政拨款收入724.9万元，上年结转收入2721.21万元。相应安排支出预算3724.9万元，其中：人员支出802.8万元，日常公用支出78.9万元，对个人和家庭的补助支出85.8万元，项目支出192.4万元,成本费用2565万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　本院预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年本院预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出 9.8万元，主要用于离休人员支出。

　　（二）医疗卫生支出 715.1 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 万元，其中：公务接待费 2万元，公务用车购置及运行维护费15 万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算下降20 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于上级进行业务指导、检查等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算相同。

　　单位现有公务用车3 辆，其中：越野车 1辆，多功能乘用车2 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费 15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位接送病人入出院急救等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表