​​按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　干休所担负的主要职能是：一、贯彻落实中央、省委、市委的老干部工作方针和政策，切实落实老干部的政治生活待遇；

二、为老干部从事力所能及的工作（如编写革命史、回忆录和进行革命传统教育等）提供必要的条件；

三、经常了解老干部的政治和生活等方面的情况。组织老干部学习马列主义、毛泽东思想，阅读文件、听报告；在健康条件允许的情况下，安排适当的参观访问活动；尽可能地妥善解决他们的生活困难；

四、经常了解和关心老干部的健康状况，协同有关部门解决他们的治病问题；在老干部住院期间经常探望他们；

五、处理老干部逝世后的善后事宜，办理市委交办的老干部的丧事；

六、教育和照料老干部的遗属；

七、研究对一些老干部的遗著、遗物、真迹的保管和处理问题；

八、承办市委、市政府交办的其他工作。

2017年工作要点：（一）认真学习贯彻落实党的十八届六中全会、省委十届九次全会和市第四次党代会精神。特别是深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握《关于新形势下党内政治生活的若干准则》基本精神和《中国共产党党内监督条例》基本要求，进一步增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，切实将思想和行动统一到中央、省委和市委的安排部署上来，更加扎实地把中央、省委、市委的各项决策部署落到实处。

（二）持续加强党建工作。一是进一步建立健全支部学习制度,坚持“党员活动日”制度，严格组织生活，坚持“三会一课”，创新学习方式，丰富学习内容 ，确保学习质量。离退休老党员不能集中学习的要送学上门。指导支部生活规范开展，引导党员规范履行职责。二是积极开展支部活动，增强支部的凝聚力和战斗力。三是广泛开展交心谈心活动。把交心谈心活动贯穿到支部工作始终，凝心聚力。

（三）切实开展“结对帮户”，大打脱贫攻坚战。认真贯彻落实中央、省委、市委有关脱贫攻坚工作政策，深入渠县定远乡团寨村帮助我所干部职工结对帮扶的22户贫困户拟定脱贫增收规划，教育引导贫困群众自力更生，克服“等、靠、要”思想，大力发展种植、养殖业，加快脱贫奔康。

（四）切实引导老干部发挥作用。组织开展“畅谈新变化、展望新未来”系列主题活动，按照自觉自愿、量力而行、安全节俭、适宜适度的原则，不断发挥老干部在经济建设中的参谋作用、在促进和谐中的引领作用、在从严治党中的监督作用、在公益事业中的表率作用，为幸福美丽达州建设奉献余热，为党和人民的事业增添正能量。

（五）深入落实党风廉政建设责任制。一是认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，深刻把握精神实质，把党规党纪刻印在心上，内化于心、外化于行，推动全面从严治党要求落到实处。二是进一步推动党风廉政建设工作的开展，不断夯实“两个责任”，坚定政治方向，努力营造风清气正的政治环境。

（六）认真落实老干部政治生活待遇。坚持走访慰问、情况通报、参观考察、健康体检等制度，协调相关部门按时足额拨付离退休干部离退休费、地方生活补贴和老红军遗孀生活补助，及时核报老干部医疗费用，落实好离退休干部和老红军遗孀的生活待遇。

（七）加强老干部活动中心的服务管理。健全老干部活动中心管理制度，提升服务质量，努力将其办成老同志学习、娱乐、议事、活动为一体的老干部之家。

（八）强化服务，改进工作作风。一是继续坚持一对一联系服务老干部制度；二是加大老干部人文关怀力度。为老干部提供情感陪护，嘘寒问暖，在生活细节上进行关心照顾，为老干部排忧解难。

（九）加强老干部休养院区管理。一是加强对老干部休养院区综合治理、计划生育、文明劝导、法治宣传工作，落实门前“三包”责任制。二是定期进行安全检查，为老干部营造安全、舒适的休养环境。

（十）加强自身建设，推动干休所工作创新发展。一是抓好班子建设，创建“四好班子”；二是加强学习，建设学习型机关；三是强化培训，采取多种形式加强干部职工理论和业务培训，提高理论水平和服务管理能力；四是继续健全完善干休所机关内务管理制度，实现干休所管理的制度化、科学化、精细化。

二、部门单位概况

中共达州市委老干部休养所是参照公务员法管理的独立核算的

正县级事业单位，现有在职职工10名，离退休职工15人，老红军遗属4人。

三、收支预算总体情况
　　2017年中共达州市委老干部休养所收入预算总额为216.8万元，其中：当年财政拨款收入216.8万元。相应安排支出预算216.8万元，其中：人员支出88.2万元，日常公用支出16.9万元，对个人和家庭的补助支出31.9万元，项目支出79.8万元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况

中共达州市委老干部休养所预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　2017年中共达州市委老干部休养所预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出173.2万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括1.西城老干部活动中心管理服务；2.老干部参观考察活动；3老干部住房维修；4.老干部护理费；5.老干部重大节日、生病住院慰问；6.老干部水电气补助等方面支出;7.扶贫驻村干部工作经费等方面支出。
　 （二）社会保障和就业支出28.9万元，主要用于离休人员支出及缴纳职工养老保险。
　 （三）医疗卫生支出6.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　 （四）住房保障支出8.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　中共达州市委老干部休养2017年一般公共预算当年拨款216.8万元，比2016年预算数增加20.4万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出173.2万元，占79.89 %；社会保障和就业支出28.9万元，占13.33 %；医疗卫生与计划生育支出6.5万元，占3%；住房保障支出8.2万元，占3.78 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源（款）行政运行（项）:2017年预算数为93.4万元，主要用于在职人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）人力资源（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为79.8万元，主要用于：相关机构事务专门性工作任务的项目支出，主要包括1.西城老干部活动中心管理服务；2.老干部参观考察活动；3老干部住房维修；4.老干部护理费；5.老干部重大节日、生病住院慰问；6.老干部水电气补助等方面支出;7.扶贫驻村干部工作经费等方面支出。
。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为15.3万元，主要用于：离休人员的生活补助。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为13.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为6.5万元，主要用于：市委办公室基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为8.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　7、一般公共预算基本支出情况说明
　　中共达州市委老干部休养2017年一般公共预算基本支出137万元，其中：
　　人员经费120.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费16.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市委老干部休养2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。主要原因是中共达州市委老干部休养未安排出国（境）工作。
　　（二）公务接待费较2016年预算减少66.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少55%。主要原因是我单位进行公务用车改革，减少公务用车数量。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆，2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、过路过桥、停车洗车、保险等方面支出。主要保障市委和市委办工作的正常开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　中共达州市委老干部休养2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年中共达州市委老干部休养的机关运行经费财政拨款预算为16.9万元。
　　（二）政府采购情况
　　2017年中共达州市委老干部休养没有安排政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项）：指用于市委办公室举办培训支出。

11．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。

12．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

14．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　
　　附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表         

表4-1.政府性基金“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表