按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位主要承担全市法定传染病预防控制、免疫规划、卫生监测、消毒杀虫、健康宣教、业务技术指导等职责。

2017年主要工作计划。

1、负责制定全市疾病预防控制对策和实施方案并组织实施和督查指导。

2、对疾病、食物中毒、污染等事件的发生、分布和发展规律进行流行病学监测。

3、为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生等进行卫生学监测，并提出相应的预防方案和干预措施。

5、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康检查、健康相关产品的卫生质量检验和技术审核、鉴定。

6、承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供预防保健信息、健康咨询。

7、开展预防医学诊疗服务和各类卫生技术服务，实施预防接种和对预防用生物制品使用的管理。

8、开展预防医学应用性研究，开发和推广先进技术；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法，开展人员培训，指导技术规范和措施的实施

二、部门单位概况

达州市疾病预防控制中心是独立核算全额拨款事业单位，主管部门为市卫计委。现内设职能科室5个、业务科室18个，人员编制数126人，现有职工153人。

三、收支预算总体情况

2017年市疾控中心收入预算总额为2677.1万元，其中：当年财政拨款收入2677.1万元，上年结转收入1230.57万元。相应安排支出预算3907.67万元，其中：人员支出964万元，日常公用支出77.5万元，成本费用1313.2万元，对个人和家庭的补助支出110.1万元，项目支出1442.87万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

达州市疾控中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担疾控事业发展相关工作。其中：

基本支出，是是用于保障疾病预防控制机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

项目支出，是用于保障为完成特定的疾病预防控制工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　　　

2017年达州市疾控中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生与计划生育支出3725.37万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出、日常公用经费、成本费用等方面支出。

（二）社会保障和就业支出17.6万元，主要用于离休人员支出。

（三）医疗卫生支出74.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出90.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2017年一般公共预算当年拨款３９０７．６７万元，比2016年预算数减少１３．３５万元。主要是受疫苗政策影响　,我单位预算支出相应减少　。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出 ３７２５．３７万元，占 ９５．３３%；社会保障和就业支出１７．６ 万元，占０．４５%；医疗卫生与计划生育支出７４．５万元，占 １．９１%；住房保障支出９０．２万元，占２．３１%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2017年预算数为３７２５．３７ 万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为１７．６ 万元，主要用于：保障财政科学研究所离退休人员经费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为 ７４．５万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 ９０．２万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 ２４６４．８万元，其中：
　　人员经费１０７４．１ 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费１３９０．７ 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明需与上年进行比较）
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 ６０万元，其中：因公出国（境）经费 万元，公务接待费１０ 万元，公务用车购置及运行维护费５０ 万元。
　　（一）２０１７年未安排因公出国（境）活动及经费。
　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要用于公务用车的运行维护。
　　单位现有公务用车１０ 辆，其中：越野车５ 辆、冷藏运输１辆、多功能乘用车 ３辆、面包车１辆（待报废）。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费５０ 万元，用于１０ 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防控制下县、下乡督导，疫苗运输等工作的正常开展。　　

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位系财政全额拨款事业单位，2017年无机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2017年，我单位安排政府采购预算 ６３０万元，主要用于食品安全设备采购。　

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表