按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）组织、指导和监督全市公安交通管理依法查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序。

（二）指导机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及机动车牌证发放。

（三）开展交通安全宣传教育活动等工作。

（四）负责交警部门的经费、装备的管理。

（五）指导全市公安交通警察队伍的教育培训和管理工作。”学习教育活动。

二、单位概况

市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的行政单位。2017年部门预算，在职人员264人，退休人员89人，辅警314人。

三、收支预算总体情况

2016年部门收入预算总额为6948.34万元，其中：当年财政拨款收入5260万元，上级补助收入600万元，财政应返还额度1088.34万元。相应安排支出预算6948.34万元，其中：人员支出2812.40万元，日常公用支出454.20万元，对个人和家庭的补助支出269.60万元，专项支出3192.14万元，成本费用支出220万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市公安局交通警察支队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公安交通安全管理的相关工作。

其中：基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费。

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年交警支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）道路交通管理支出5977.95万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括协警工资及各种保险、车管所办公场地、驾考科目一考场、网络、电子卡口等租赁等支出。

（二）社会保障和就业支出434.30万元，主要用于在职民警职工养老保险支出。

（三）医疗卫生支出206.30万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出260.70万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）其他城乡社区支出10.00万元。

（六）城市公共设施支出41.00万元。

（七）城市建设支出18.09万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数187.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.40万元，公务用车购置及运行维护费180.00万元。

（一）无因公出国（境）经费开支。

（二）公务接待费较2016年预算下降16.70%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于上级督导检查等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降17.38 %。

单位现有执法执勤车62辆（包含直属一、二、三大队）。

2017年安排公务用车运行维护费180.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障道路交通管理等工作的正常开展。

六、政府采购情况

2017年政府采购主要是用于道路交通管理的执法装备、办公用电脑、集成指挥平台、机动车牌照等。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行保管员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为职工缴纳的基本养老保险。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出：主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（六）城市公共设施、建设、其他城乡社区支出：指道路交通安全设施设备新增及维护项目。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1. 部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4－1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支