一、基本职能及主要工作

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。（二）实行保育和教育相结合的原则。（三）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度。（四）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念等相关工作。

二、部门预算单位构成

达州市政府机关幼儿园无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市政府机关幼儿园的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市政府机关幼儿园2017年收支总预算738.97万元。

（一）收入预算情况

达州市政府机关幼儿园2017年收入预算738.97万元，其中：上年结转95.57万元，占12.93 %；一般公共预算拨款收入433.4万元，占58.65 %。

（二）支出预算情况

达州市政府机关幼儿园2017年支出预算738.97万元，其中：基本支出448.04万元，占60.63%；项目支出290.93万元，占39.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市政府机关幼儿园2017年财政拨款收支总预算486.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入433.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入53.53万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出410.53万元、社会保障和就业支出46.5万元、医疗卫生与计划生育支出10.5万元、住房保障支出19.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市政府机关幼儿园2017年一般公共预算当年拨款433.4万元，比2016年预算数增加60.6万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出357万元，占82.37%；社会保障和就业支出46.5万元，占10.73%；医疗卫生与计划生育支出10.5万元，占2.42%；住房保障支出19.4万元，占4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2017年预算数为357万元，主要用于：达州市政府机关幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为0万元，主要用于： 专门性财政管理工作的项目支出。如： 财政干部培训支出等。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：后勤中心、信息中心为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：省级财政信息化建设及维护等方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2017年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如：全省会计专业技术资格考试考务费、全省财政票据印刷费等。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：保障财政科学研究所离退休人员经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：保障厅机关离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为32.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为14.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为0万元，主要用于： 。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为10.5万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为19.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市政府机关幼儿园2017年一般公共预算基本支出401.5万元，其中：

人员经费384.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 达州市政府机关幼儿园2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。主要原因是根据2017年财政管理工作实际需要，对境外培训、学习交流、访问等做了适当调整。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。出国（境）团组主要包括 等。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市政府机关幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年， 达州市政府机关幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0元 。

（二）政府采购情况

2017年， 达州市政府机关幼儿园安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

附件： 表1.部门收支总表

            表1-1.部门收入总表

            表1-2.部门支出总表

            表2.财政拨款收支预算总表

            表3.一般公共预算支出预算表

            表3-1.一般公共预算基本支出预算表

            表3-2.一般公共预算项目支出预算表

            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

            表4.政府性基金支出预算表

            表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

            表5.国有资本经营预算支出预算表