按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
　　一、基本职能及主要工作
　　达州市人民政府驻重庆办事处基本职能及主要工作：负责达州与重庆有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区之间有关活动的组织、协调和服务工作；组织、开展好经济合作和招商引资；做好信息收集、整理及传递工作；负责达州市委、市政府、市级各部门及区、县领导到重庆的政务接待工作；维护达州市在外民工的合法权益，建立流动党员服务站和管理工作。
   2017年主要工作计划：

（一）大力抓好自身建设。一是加强制度建设。修改和完善各项规章制度，确保有章可循、有据可依，形成按制度管人、照制度办事的良好格局。二是明晰职责。整合力量，经济合作科和综合信息全力以赴做好招商引资以及开放合作工作，办公室负责内部管理和保障工作。做到职责定位准确、分工明确。三是优化内外环境。营造良好的内外环境，为办事处工作开展创造条件、搭建平台。四是抓好队伍素质建设。适应工作需要，强化干部职工业务水平和综合素质的培养和锻炼，打造一支真正能谋事、想干事、干成事的队伍。

（二）强力推进招商引资工作。按照市委、市政府的要求，把制造业招商作为重中之重，着眼以下五方面工作。一是收集熟悉基础资料。熟悉达州市和各县市区基本情况（含生产要素、资源禀赋等）、达州市产业布局规划情况、“1+7”产业园区情况等，积极收集重庆、贵州、湖南、湖北4省市重要企业名单，列入办事处招商引资目标企业库。二是拓展平台渠道。依托政府机构、社团组织、知名乡友等平台和渠道，广交朋友，收集招商引资信息。每周至少考察一家重点企业。三是收集、整理和研判好投资信息。及时将收集的信息录入办事处招商引资工作库，分门别类整理研判、核实。对筛选出的重要信息和目标企业，统筹安排，精心制定和落实跟进方案和措施，力争实效。四是及时组织考察洽谈。主动对接联系目标企业，及时开展考察洽谈。及时邀请投资意愿明确的企业到达州实地考察洽谈。每月至少带领一批意向客商回达州考察。五是明确项目落地责任。熟悉市级层面、各县（市、区）及达州经开区、市级有关行业主管部门、市投资促进局以及办事处的责任和分工，切实推动项目落地。

（三）狠抓信息质量。增强大局意识，把服务好领导决策作为信息工作的“灵魂”，建立信息报送机制，定期和不定期报送信息。一是定期信息。编写半月刊，每月二期，内容包括办事处工作开展动态以及重庆经济社会发展情况和在改革开放中出台的新思路、新措施、新办法等；二是不定期信息。及时报送办事处收集的投资促进信息。

（四）加快成立流动党员党委。着手开展相关筹备工作，建立达州在渝流动党员党委，抓好流动党员的管理和服务工作。

（五）参与社会管理和公共服务。加强与重庆相关职能部门的协调沟通，为达州在渝务工人员提供服务，调解纠纷，化解矛盾，维权维稳。

二、部门单位概况
　 达州市人民政府驻重庆办事处是参照公务员法管理的事业单位，编制15人，在职职工13人，退休职工13人。
　　三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。办事处2017年收入总预算216.10万元。

（一）收入预算情况
　　2017年达州市人民政府驻重庆办事处收入预算总额为216.1万元，其中：一般公共预算拨款收入216.1万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市人民政府驻重庆办事处2017年支出预算216.1万元，其中：基本支出146.6万元，占68%；项目支出69.5万元，占32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民政府驻重庆办事处2017年财政拨款收支总预算216.1万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.1万元；支出包括：一般公共服务支出178万元、社会保障和就业支出19.5万元、医疗卫生与计划生育支出8.2万元、住房保障支出10.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市人民政府驻重庆办事处2017年一般公共预算当年拨款216.1万元，比2016年预算增加33.3万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。以及根据部门年度工作计划，项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出178万元，占82%；社会保障和就业支出19.5万元，占9%；教育支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出8.2万元，占４%；住房公积金保障支出10.4万元，占５%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年预算为108.5万元，主要用于：办事处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为36.5万无　，主要用于：办事处办公设备维护，网络服务、信息收集与传递、达州籍在外务工人员维权维稳及公务接待费等项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2017年预算数为28万元，主要用于：开展招商引资工作相关的项目支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党员事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为5万元，主要用于开展流动党建工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数19.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为8.2万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为10.4万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市人民政府驻重庆办事处2017年一般公共预算本支出216.1万元，其中：

人员经费127.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保障支出、其他工资福利支出、住房公积金及对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.8万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　达州市人民政府驻重庆办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平

2017年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于招商引资等方面公务活动开支的差旅费、交通费、用餐费等。
　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年未安排公务用车购置费
　　2017年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险、路桥通行费及洗车停车费等方面支出。主要保障公务接待及招商引资等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市人民政府驻重庆办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，达州市人民政府驻重庆办事处的机关运行经费财政拨款22.3万元。用于日常公用经费18.8万元主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费等。公务用车运行维护费3.5万元主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥通行费及洗车停车费等方面支出。

（二）政府采购情况

2017年，达州市人民政府驻重庆办事处没有安排政府采购。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.政府采购：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的支出。

   附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表