一、基本职能及主要工作
　　（一）站职能简介
　　我站的职责任务主要是：承担全市免费计划生育药具的仓储、发放管理工作，对免费计生药具的整个流通过程进行部署、检查、监督；指导群众选择安全、有效、适宜的避孕节育措施，切实保障群众的生殖健康；统计、汇总、审核各县、市（区）免费计生药具计划及执行情况；对全市计生药具队伍进行职业化培训等。

（二） 我站2017年重点工作
　 我站2017年工作重点是以满足群众生殖健康需求为目标，强化“围绕中心、加强领导，优质服务、科学管理”。一是县、乡、村（社区）药具发放工作做到规范化管理，拓展发放网点和途径，让群众享受到政府提供的公共产品和公共服务；二是加强药具计划和执行的监督；三是加强药具工作的宣传和培训；四是计生药具信息化网络建设。
　　二、部门预算单位构成
　　我单位是财政全额拨款的公益一类事业单位，编制人数６人，单位实有人数９人。

三、收支预算总体情况
　　按照综合预算的原则，我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我站2017年收支总预算119.09万元。
　　（一）收入预算情况
　　 我站2017年收入预算119.09万元，其中：上年结转21.79万元，占18.3%；一般公共预算拨款收入97.3万元，占81.7 %。
　　（二）支出预算情况

我站2017年支出预算119.09万元，其中：基本支出83.8万元，占70.4%；项目支出35.29万元，占29.6%。
　　四、预算收支增减变化情况
　　我站2017年财政拨款收支总预算119.09万元。比2016年预算191.65万元减少72.56万,主要原因是职工退休人员经费和项目经费减少。2017年财政拨款收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.3万元、2016年为169.86万,下降72.56万,上年结转一般公共预算拨款收入21.8万元,2016年上年结转资金为17.84万,增长4万元。支出包括：社会保障和就业支出11.4万元、较2016年12万下降0.6万,医疗卫生与计划生育支出100.79万元、较2016年171.85万下降71.06万,住房保障支出6.9万元,较2016年7.8万元下降0.9万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我站2017年一般公共预算当年拨款97.3万元，比2016年预算数减少76.52万元。主要是人员退休,人员经费的减少和项目经费的减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11.4万元，占9.6 %；医疗卫生与计划生育支出100.79万元，占84.6%；住房保障支出6.9万元，占5.8 %。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为11.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）重大卫生专项（项）:2017年预算数为4.12万元，主要用于：全市工艾滋病防治工作。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）计划生育服务（项）:2017年预算数为75.3万元，主要用于：本单位的人员开支及专项工作。
　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）:2017年预算数为17.67万元,主要用于计划生育服务工作及能力建设工作。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为3.7万元,主要用于单位职工医疗保险的缴费。

４.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为6.9万元，主要用于：按规定规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我站2017年一般公共预算基本支出119.09万元，其中：人员经费79.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费39.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 我站2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，为公务接待费0.5万元。
　　公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于考察学习、交流等工作的用餐费。

单位位现有公务用车1辆，其中：多功能乘用车1辆。因为该公务用车待报废,处于停运阶段,因而无车辆运行费产生。
　　2017年未安排公务用车购置费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　我站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　1、府采购情况
　　2017年，我站安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购电脑主机等办公用品。

2、机关运行经费
　　我单位系财政全额拨款事业单位，2017年无机关运行经费。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险经费。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指用于医疗保障方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指用于计划生育服务工作的支出,包括本单位的工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助,其他资本性支出等。

7.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于计划生育服务方面的专项支出。

8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表