一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市文化馆主要职能：负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作、非遗保护、免费开放等相关工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
积极开展形式多样的群众文化活动，丰富群众文化生活；积极组织本馆各艺术门类专业人员深入生活、深入基层，开展调研与创作；继续抓好文化馆免费开放工作，加强对全市基层单位、社区、各文艺团队的免费培训、指导、辅导；抓好达州市文化馆网站和《达州群众文化》杂志的建设。
2016年里我馆大力抓好群众文化的组织、指导、辅导、研究、创作、活动、免费开放以及非物质文化遗产保护等工作，成绩较好。
1、切实开放公共场所、项目。按照文化部、财政部下发的《文化部、财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》精神，在显眼位置按时公布免费开放场所和项目。周一至周日，我馆每天免费对公众开放8小时。举办中老年舞蹈班、声乐班，共免费培训学员数千人次。排练厅、美术书法摄影室、戏剧曲艺室、音乐舞蹈室、数字网络室等公用场所，全部对外免费开放。开设的市民文化学堂，先后为上千名书法、美术爱好者进行免费指导、辅导，免费讲解书法、美术知识，指导欣赏书画作品。
2、全年展演活动丰富多彩。1、“金曲迎春?舞动天府”达州第二届群众广场舞大赛总决赛；2、“2016文化惠民在身边—关爱农民工专场文艺演出”，共演出歌舞、男女声独唱、儿童京剧、魔术、小品等精彩节目十余个，观众达数万人次；3、“春暖花开?美在江湾”现场写生活动，活动历时一个月，参与现场写生活动达数千人次，报名参赛作品达1800余件，其中获奖入围作品145件，在十天投票时间内页面访问量高达667852次；4、4月28日，策划导演了“2016年达州市职业教育活动周--职业院校学生才艺汇报演出”活动，来自各县（市、区）20个职业院校共400多名师生参加了演出，共演出歌曲、舞蹈、武术、技能展示等节目15个；5、6月14日，组织策划了“世界献血者日”广场宣传活动，表演了歌舞、小品、魔术等节目6个；6、7月1日，组织策划了“通川区庆祝建党95周年文艺晚会”，表演歌舞、诗朗诵、小品、歌表演等节目十余个；7、9月27日，组织策划导演了 “达州市纪念红军长征胜利80周年暨建国67周年文艺晚会”，晚会由《英雄之歌-红色记忆》《传承之歌-永恒誓言》、《胜利之歌-历史回响》《时代之歌-走向辉煌》等四大篇章组成。市委书记包惠出席晚会，《国防杂志》社社长伍锡星莅临晚会；8、11月12日，协办了由市委、市政府主办，市城市管理行政执法局承办的“全民参与五治工程、全域治理城乡环境”广场文艺演出，表演了歌舞、小品、杂技、三句半等节目12个，观众数万人次；9、10月14日，在“市民文化学堂”开展了达川书协会员现场创作交流笔会活动；10、11月，在大北街橱窗，举办了“达州市纪念红军长征胜利80周年暨建国67周年文艺晚会”图片展览，展出演出图片35张，观众达数万人次；11、12月10-19日，在“市民文化学堂”举办《达州市少儿优秀书画作品展》，共展出20多个培训学校近500余幅学生作品；12、承办了 “文化惠民在身边”系列文化活动，以文艺帐蓬轻骑队方式，分别到大竹县金鸡乡、通川区碑庙镇大石村、武警一中队、通川区龙滩乡、宣汉县厂溪镇中心校、宣汉县厂溪镇转角村、草兴乡燕山村、通川区莲花湖、宣汉县厂溪镇、开江县灵岩镇、通川区第四小学等地开展文艺演出、美术摄影展以及非物质文化遗产名录展共计42场。特别在春节期间，送文艺演出、展览到边远山区、田间村头，深受老百姓的喜欢。
3、服务基层工作全面到位。各专业门类定期或不定期到社区、厂矿、学校及企事业单位进行长期的跟踪指导、辅导培训。常年免费对达州市老干部合唱团、达州市老干部京剧队、财政局声乐兴趣班、春天艺术团、达州市老年大学等基层文艺队伍和社区队伍开展声乐舞蹈戏剧曲艺等培训。辅导的老干部合唱团，合唱曲目《故乡的亲人》《达州颂歌》荣获“中华国际艺术节”金奖、合唱曲目《夕阳红》参加市老协主办的庆重阳迎国庆文艺演出；辅导通川区四小童声歌表演《豆芽葱蒜叶》参加达州市教育系统艺术节活动；为文江祠社区编排舞蹈《太阳花》；为农业发展银行编排舞蹈《祖国您好》在系统演出中获二等奖；为市职高打造情景剧《格桑花开凤凰山》参加全市教师节庆祝活动；为四川省第六届农民工技能大赛排演《剪纸》节目。
4、《群众文化》杂志编辑成绩显著。全年共编发《达州群众文化》杂志12期，共使用文字、图片稿件5000余件；在《达州文化馆网站》上，上传审核各类群众文化信息300余条；利用我馆LED视屏的宣传展示功能，及时公示我馆每月免费开放内容，宣传展示我馆活动5余次；在达州市文化馆微信公众平台上推送消息50余，收到关注1万余人次。
5、组织工作扎实有效。先后组织近千人次参加展览活动、外出观摩学习、采风创作，演出活动、社会考级等，组织推荐美术、摄影、舞蹈、声乐、戏剧、群众文学等作品 100余件参加省以上各种展出、演出、笔会。其中获全国优秀奖3件（个、篇）、省一、二、三及优秀奖62件（个、篇）、我馆荣获省优秀组织奖1次。
6、专业工作人员再创精品力作。全年，本馆专业干部创作（撰写）上档次的书法、美术、摄影，编排的声乐、舞蹈节目，编排表演的戏剧小品，撰写群众文学等群众文艺作品（节目）共计 15件（个、篇），其中美术作品3件、摄影作品4件、戏剧小品3个、情景剧1个、群众文化文章4篇。其中获全国奖3件（个、篇）、省级优秀奖1件（个、篇）。
7、扎实开展非物质文化遗产保护工作。组织开展了非遗进校园试点工作。土家余门拳、马渡山歌、渠县耍锣鼓、安仁板凳龙、竹唢呐、剪纸、泥塑等非遗项目在通川区四小全面开展传习活动；参与完成了省非遗中心对我市国家级非物质文化遗产代表性传承人《三汇彩亭会》传人王安大的抢救性记录工作；参与完成了市人大常委会视察调研全市非物质文化遗产保护情况工作。先后深入宣汉县、渠县等地，对土家余门拳、三汇彩亭会、渠县刘氏竹编等非遗项目进行了实地调研；组织开展了全市非物质文化遗产查漏补缺工作通知。目前正在全市开展查漏补缺工作；
二、部门概况
达州市文化馆是达州市文体广电新闻出版局下属公益一类事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年达州市文化馆本年收入合计592.36万元，其中：财政拨款收入537.83万元，占90.79%；其他收入54.53万元，占9.21%。
2016年达州市文化馆本年支出合计656.51万元，其中：基本支出290.60万元，占44.26%；项目支出365.91万元，占55.74%。
四、财政拨款支出决算情况
达州市文化馆2016年度财政拨款收支决算总计608.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支增加82.69万元，增长15.72%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出605.87万元，占本年支出合计的92.29%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加97.73万元，增长19.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出605.87万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出542.15万元，占89%；社会保障和就业支出35.94万元，占6%；医疗卫生支出9.76万元，占2%；住房保障支出18.02万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:2016年决算数为63.07万元，完成预算100%。
2. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为277.28万元，完成预算100%。
3. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为145.80万元，完成预算98%。主要原因是惠民演出跨年度，当年未完成支出部分，按规定结转到下年度。
4. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为56.00万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为8.1万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为27.84万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为9.76万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为18.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市文化馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出290.60万元，其中：
人员经费276.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市文化馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.60万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.10万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.10万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.8万元，增加79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.10万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降6%。增减变动的主要原因是2016年度增加了因公出国（境）费用，2015年无此项费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.1万元，占48%；公务接待费支出决算4.5万元，占52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费4.10万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容：支出4.10万元，用于开展巴文化推介活动和达州非物质文化遗产项目宣传，开展剧院运营管理模式和文化艺术交流活动。
2. 公务接待费
2016年公务接待费4.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待26批次，692人，共计支出4.5万元，具体内容包括：文化活动接待开支、文化交流与合作项目接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车。
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。
2016年车辆运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市文化馆2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，达州市文化馆政府采购支出总额47.35万元，其中：政府采购货物支出47.35万元。主要用于莲花湖新馆设备采购。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市文化馆公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
我单位未开展预算绩效管理工作。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映文化馆文化艺术活动支出。
5. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映文化馆支出等。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化与传媒支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映文化馆离退休人员经费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映文化馆为职工缴纳的社保支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）：反映文化馆用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映文化馆为职工缴纳的住房公积金支出。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
