一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
2016年达州市环城公路养护中心主要负责环城公路一期工程（复兴至达渝高速木瓜铺互通段）的日常养护维修和保洁降尘等工作。养护维修保洁的里程为：环城公路一期主线14.73公里，路面宽24.5米；互通匝道2.873公里，桥梁2151.32米。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.完成了环城路一期全线的公路养护维修及保洁降尘任务；
2.完成了环城路一期全线的绿化养护维修任务；
3.完成了桥梁部分安全监测追踪的工作。
二、部门概况
达州市环城公路养护中心属二级预算单位。事业编制40人，实有47人。其中：在职人员40人，退休人员7人。
三、收支决算总体情况
2016年达州市环城公路养护中心本年收入合计649.97万元，其中：财政拨款收入649.03万元，占100%。
2016年达州市环城公路养护中心本年支出合计604.72万元，其中：基本支出510.62万元，占85%；项目支出94.10万元，占15%。
四、财政拨款收支决算情况
达州市环城公路养护中心2016年度财政拨款收支总决算649.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加100.83万元，增长18%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市环城公路养护中心2016年度一般公共预算财政拨款支出604.72万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市环城公路养护中心2016年一般公共预算财政拨款支出604.72万元，主要用于以下方面:交通运输支出支出472.53万元，占78%；社会保障和就业支出82.64万元，占13%；医疗卫生支出16.29万元，占3%；住房保障支出33.26万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—公路养护（项）:2016年决算数为469.97万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位时间较晚，未及时支付，于2017年支付。
2．交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—公路路政管理（项）:2016年决算数为2.56万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为40.37元，完成预算100%。用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险费用。
4.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为39.02元，完成预算100%。用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为3.25元，完成预算100%。用于机关事业单位按照规定标准为退休职工支付的生活补助。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）—医疗保障（款）—事业单位医疗（项）:2016年决算数为16.29万元，完成预算100%，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险费用。
7.住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）：2016年决算数为33.26万元，完成预算100%，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市环城公路养护中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出510.62万元，其中：
人员经费465.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费44.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市环城公路养护中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.38万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为13.28万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是响应党和政府的号召，厉行节约，严格控制三公经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.3万元，增长11%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.3万元，增长11%；增加变动的主要原因是2016年支付2015年公务用车运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算13.28万元，占99%；公务接待费支出决算0.1万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
达州市环城公路养护中心2016年无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费13.28万元,其中：
公务用车运行维护费支出13.28万元。主要用于日常办公，环城路巡逻及排查路上安全隐患等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，16人，共计支出0.1万元，具体内容包括：接待外地专业机械设备的技师及维修人员。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市环城公路养护中心2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市环城公路养护中心无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市环城公路养护中心政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元。主要用于2015年专业机械设备的质保金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市环城公路养护中心公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（1）行政事业单位离退休:用于行政事业单位离退休方面的支出。
（2）行政事业单位离退休-事业单位离退休：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（3）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（1）医疗保障：反应用于医疗保障方面的支出。
（2）医疗保障-事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
（1）公路水路运输：反映与公路水路运输相关的支出。
（2）公路路政管理：反映公路路政管理支出。
6.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
（1）住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（2）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表